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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-17 10:56

當(dāng)作固定資產(chǎn)，然后按月折舊，你想一次抵扣企業(yè)所得稅，申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，填寫固定資產(chǎn)加速折舊表就可以了。

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當(dāng)作固定資產(chǎn)，然后按月折舊，你想一次抵扣企業(yè)所得稅，申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，填寫固定資產(chǎn)加速折舊表就可以了。
2021-12-17 10:56:33
第一輪： 老師：減免所得稅的賬務(wù)處理主要有兩種方式。一個(gè)是在繳納稅款時(shí)，把減免的金額從原稅額中減去；另一個(gè)是在完成減免手續(xù)后，主管稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)按照相應(yīng)手續(xù)將減免金額從原稅額中減去。 學(xué)員：那第二種減免方式有哪些手續(xù)需要做？ 第二輪： 老師：減免所得稅的手續(xù)包括報(bào)稅、審核、審批和確認(rèn)幾個(gè)步驟。具體的手續(xù)要求，要看稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定，不同的機(jī)關(guān)稅務(wù)，手續(xù)也不一樣。 學(xué)員：審核和審批的區(qū)別是什么？
2023-03-08 11:26:52
你好，需要先不計(jì)提，然后扣繳 借；所得稅費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2017-07-31 08:53:40
您好，減免的企業(yè)所得稅不用做賬務(wù)處理。你們也不用計(jì)提
2019-05-06 15:22:09
企業(yè)所得稅賬務(wù)處理一般是進(jìn)行幾個(gè)步驟：1.繳納企業(yè)所得稅；2.制作企業(yè)所得稅賬務(wù)處理憑證；3.進(jìn)行分錄處理；4.清算結(jié)轉(zhuǎn)。其中，分錄處理是企業(yè)所得稅賬務(wù)處理中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，一般包括以下幾個(gè)賬務(wù)處理憑證：一是企業(yè)所得稅應(yīng)收賬款的形成，主要是按照“應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅應(yīng)收賬款——企業(yè)所得稅應(yīng)付賬款”的順序，進(jìn)行不同的財(cái)務(wù)處理；二是企業(yè)所得稅的計(jì)提，此時(shí)需要從損益類科目扣除應(yīng)交稅費(fèi)，填列計(jì)提支出，風(fēng)險(xiǎn)儲(chǔ)備及保險(xiǎn)金支出等；三是稅金支出，對(duì)應(yīng)企業(yè)所得稅應(yīng)付款。拓展知識(shí)：企業(yè)所得稅分錄處理中，還有一種是房地產(chǎn)行業(yè)的分錄處理。一般是建立“房地產(chǎn)開發(fā)費(fèi)用——房地產(chǎn)開發(fā)收入”這樣一條憑證線，這里涉及到應(yīng)交稅金計(jì)提、收入稅負(fù)計(jì)算、收入稅負(fù)確認(rèn)，以及計(jì)算收入總額扣除限額后的凈收入，對(duì)應(yīng)的分別進(jìn)行科目的支出及收入處理。
2023-02-24 20:03:26
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