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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-10-24 19:19

你好，不需要針對減免部分的企業(yè)所得稅做分錄

鄒老師 解答

2018-10-24 19:20

只需要按實際需要繳納的稅款做計提分錄

周 追問

2018-10-24 19:27

實際繳納稅款計提分錄:季度計提所得稅金額 =利潤總額本年累計*適用稅率-以前季度預繳稅額_減免部分稅款    
        這樣對嗎

周 追問

2018-10-24 19:28

我說的是計提金額

鄒老師 解答

2018-10-24 19:29

你好，是的，是這樣計算季度應當計提所得稅金額

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相關問題討論
你好，不需要針對減免部分的企業(yè)所得稅做分錄
2018-10-24 19:19:57
您好，減免的企業(yè)所得稅不用做賬務處理。你們也不用計提
2019-05-06 15:22:09
小微企業(yè)所得稅減免那部分怎么做賬務處理 按照實際繳納所得稅做賬的
2022-10-14 11:02:10
您好！借應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入 所得稅有利潤就要交。 借所得稅費用 貸應交稅費-應交所得稅
2017-06-21 15:49:07
直接按減免后的金額， 借:所得稅費用 貸：應交稅費-應交所得稅
2019-04-14 19:11:28
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