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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2021-12-17 09:04

你好，扣除了多少？借應(yīng)付職工薪酬，工資貸，其他應(yīng)付款，這個做多少就可以的，下個月支付沖其他應(yīng)付款。

123 追問

2021-12-17 09:07

老師 那我在計提工資的時候是不是應(yīng)該加上這個金額？

郭老師 解答

2021-12-17 09:07

對的是的，就是從他的工資里面扣除他的應(yīng)發(fā)工資是多少，你記提多少就可以的。

123 追問

2021-12-17 09:13

好的 
謝謝

郭老師 解答

2021-12-17 09:16

不要客氣，工作愉快。

123 追問

2021-12-17 09:17

老師 還有一個問題 這筆分錄我是應(yīng)該做到11月還是12月？

123 追問

2021-12-17 09:18

應(yīng)該是12月吧 因為12月發(fā)放了11月的工資扣的保險

郭老師 解答

2021-12-17 09:22

11月份的工資，在12月份發(fā)放的話，應(yīng)該在12月份做。

123 追問

2021-12-17 09:23

好的好的

郭老師 解答

2021-12-17 09:25

不用客氣工作愉快。

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你好，扣除了多少？借應(yīng)付職工薪酬，工資貸，其他應(yīng)付款，這個做多少就可以的，下個月支付沖其他應(yīng)付款。
2021-12-17 09:04:07
你好！這個是放在其他應(yīng)收款會計科目的。
2017-10-17 13:05:56
你好 你好同學(xué)： 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2021-09-09 10:46:07
您好，這樣做是沒有問題的
2019-11-26 14:26:39
同學(xué)，你好，你以在考一下這套分錄，另外，沒有先后順序下面的分錄。有問題再咨詢。 計提工資： 借：管理費用—工資， 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資， 發(fā)放工資： 借：應(yīng)付職工薪酬—工資， 貸：銀行存款， 其他應(yīng)付款—個人社保， 應(yīng)交稅費—個人所得稅， 繳個稅時： 借：應(yīng)交稅費—個人所得稅， 貸：銀行存款， 社保計提： 借：管理費用—社保單位， 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保單位。 繳社保時： 借：應(yīng)付職工薪酬—社保單位， 其他應(yīng)付款—個人社保， 貸：銀行存款，
2021-04-12 15:07:29
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