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老師，2020年取得的專票已抵扣，現(xiàn)在法院判決不支付（也就是說我該抵扣12元，但實(shí)際抵扣20元，應(yīng)該8元做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出），請(qǐng)問8元的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么做分錄？

海英

于2021-12-16 10:55 發(fā)布 ??982次瀏覽

標(biāo)簽：

送心意

venus老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-16 10:58

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

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2021-12-16 10:58:05

你好！借原材料等貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

2020-09-14 14:42:22

借：管理費(fèi)用——職工薪酬-職工福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

2019-12-11 17:18:11

進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣不完嗎？

2019-05-10 13:35:28

一般納稅人賬務(wù)處理。購(gòu)買庫存，借：庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：銀行存款，銷售商品，借：銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品。月末結(jié)相關(guān)收入和成本，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸：本年利潤(rùn) ，借：本年利潤(rùn) ，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。月底進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以不做分錄。月底銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，說明要繳稅，做以下結(jié)轉(zhuǎn)分錄借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸；應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，次月稅款繳納，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，貸：銀行存款。

2021-12-02 16:22:02

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