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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

佟老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-15 23:10

你好，9月份已經(jīng)認(rèn)證就直接在取得發(fā)票上貼上

佟老師 解答

2021-12-15 23:12

第一個(gè)如果你想把進(jìn)項(xiàng)稅額反映到10月份就要反結(jié)轉(zhuǎn)到9月份修改這份憑證減少進(jìn)項(xiàng)稅額

一路繁花 追問(wèn)

2021-12-15 23:18

反結(jié)轉(zhuǎn)？我已經(jīng)結(jié)賬，憑證都已經(jīng)裝訂了的，不能反結(jié)轉(zhuǎn)了，再說(shuō)9月份的報(bào)表都不是報(bào)稅了嘛，反結(jié)轉(zhuǎn)帳稅不一致了，我要的是在不影響9月份的帳的情況下，在10月份更正修改，我應(yīng)該如何進(jìn)行

佟老師 解答

2021-12-15 23:23

那就沒(méi)必要修改了，本身已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額了，一借一貸沒(méi)變化

一路繁花 追問(wèn)

2021-12-15 23:32

但是領(lǐng)導(dǎo)要求更正啊，本來(lái)兩張發(fā)票的稅額就是一樣的，如果要修改是不是，先紅沖，借待認(rèn)證，貸進(jìn)項(xiàng)；做正確的，借進(jìn)項(xiàng)，貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)；在做10月份收到的正常做：借原材料，進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款

佟老師 解答

2021-12-16 07:28

分錄

借進(jìn)項(xiàng)稅額
貸進(jìn)項(xiàng)稅額
這個(gè)分錄沒(méi)有什么意義的
沖9月
借進(jìn)項(xiàng)稅額
借銀行存款
用負(fù)數(shù)
然后再10月再做一遍這個(gè)正數(shù)分錄

一路繁花 追問(wèn)

2021-12-16 08:19

為啥要借銀行存款呢，

佟老師 解答

2021-12-16 08:34

抱歉 筆誤了是貸銀行存款

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你好，9月份已經(jīng)認(rèn)證就直接在取得發(fā)票上貼上
2021-12-15 23:10:57
您好，這個(gè)是不需要的呢，
2024-01-10 09:48:14
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅： 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
2025-02-23 14:38:52
同學(xué)你好，分為2種情況：一般納稅人收到進(jìn)項(xiàng)專票是可以抵扣增值稅的，按不含稅金額入賬；收到普票按價(jià)稅合計(jì)金額入賬。
2019-02-11 09:29:00
同學(xué)你好 （一）購(gòu)進(jìn)出口貨物時(shí)，取得增值稅專用發(fā)票： 借：庫(kù)存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） ? ? ? 貸：應(yīng)付賬款/銀行存款 （二）確認(rèn)外銷貨物的銷售收入，根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額： 借：應(yīng)收賬款等 ? ? ? ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 （三）結(jié)轉(zhuǎn)成本： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?貸：庫(kù)存商品 （四）根據(jù)征稅率與退稅率的差率，將不可退的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入成本： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（征退稅差額） ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出） （五）貨物出口后，根據(jù)退稅率，計(jì)算應(yīng)收出口退稅額： 借：應(yīng)收出口退稅款（增值稅） ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（出口退稅） （六）收到出口退稅款： 借：銀行存款 ? ? ? ?貸：應(yīng)收出口退稅款（增值稅）
2022-10-12 17:02:16
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