葡萄 追問

2021-12-15 20:42

老師的意思是去看匯算清繳
，有沒有調(diào)增的，去年的賬我是看不到了

郭老師 解答

2021-12-15 20:42

看匯算清繳主表有沒有調(diào)增

葡萄 追問

2021-12-15 20:45

還有老師，以前年度暫估了，我賬上期初數(shù)據(jù)是2021年6月，我看不到以前的賬務(wù)，查暫估這個科目，發(fā)現(xiàn)有期初余額，那怎么把這個期初余額給沖平，不能老是掛在賬上

郭老師 解答

2021-12-15 20:55

哪能查到具體的業(yè)務(wù)嗎
需要知道具體的
才能紅沖
之前的賬在哪里

葡萄 追問

2021-12-15 21:26

查不到了，但應(yīng)付賬款~暫估有期初余額，經(jīng)理說要我們把這個余額做平，讓賬面看起來干凈

郭老師 解答

2021-12-15 21:29

借應(yīng)付帳款貸利潤分配未分配利潤
你看下帳上存貨多不
不多做這個

葡萄 追問

2021-12-15 22:09

老師請問，我去年暫估了，匯算清繳我沒有調(diào)增，那我現(xiàn)在收到票，是沖掉暫估，在怎么做呢

郭老師 解答

2021-12-15 22:27

借應(yīng)付貸利潤分配未分配利潤
借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)付帳款

葡萄 追問

2021-12-15 23:06

就是讓利潤增加了，那這個發(fā)票沒起到作用呀？相當于沒入賬，只是把以前的暫估沖掉了

郭老師 解答

2021-12-15 23:11

沒調(diào)增抵扣了所得稅
現(xiàn)在收到發(fā)票補進來
不就對了
要不你得調(diào)增