燕青 追問

2018-12-07 22:00

那要如何做賬呢？？

燕青 追問

2018-12-07 22:02

就的沒有發(fā)票的時候，和收到發(fā)票后如何處理？？

徐阿富老師 解答

2018-12-07 22:04

你好，我不是說了，計提費用，借管理費用等，貸其他應(yīng)付款，沒有發(fā)票就不用計提了

燕青 追問

2018-12-07 22:20

意思是，如果能確定2019年匯算清繳前能收到發(fā)票，就計提費，借：管理費用或者銷售費費，貨:其它應(yīng)付款， 2019年收到發(fā)票就沖銷，借:其它應(yīng)付款，貸：銀行存款，是這樣嗎？？

徐阿富老師 解答

2018-12-07 22:21

你好，對的，沒錯，就是這樣

燕青 追問

2018-12-07 22:27

謝謝老師  老師我還的問題想問問 ，我司是再生資源，廢鋼，廢銅之類商貿(mào)企業(yè)，沒有任何進項發(fā)票，因為資質(zhì)太低不能直接與大型的鋼廠簽訂合同，必須通過，托盤公司才能進入鋼廠，像這樣的情況，我司采購和銷售都要提供什么要樣的資料才能把控稅務(wù)上的風(fēng)險呢？？

徐阿富老師 解答

2018-12-07 22:33

你好，采購環(huán)節(jié)應(yīng)該做好購進記錄，入庫過磅手續(xù)齊全和對方出庫單的保管，銷售要取得收貨方的有關(guān)驗收單據(jù)。如果需要開票的憑出庫單或者對方驗收單開票

燕青 追問

2018-12-07 22:43

主要是沒有進項發(fā)票？所以不知道要什么樣的依據(jù)來說服稅務(wù)

徐阿富老師 解答

2018-12-07 22:45

你好，印象中好像這個進項銷項有優(yōu)惠政策的，

燕青 追問

2018-12-07 22:48

是有優(yōu)惠，但是不知道要怎么樣的把控這個風(fēng)險？？要怎么樣把這 些材料補齊，以備稅務(wù)抽查

徐阿富老師 解答

2018-12-07 22:51

你好，這個都要規(guī)定資料的嗎，按照要求去準(zhǔn)備就好

燕青 追問

2018-12-07 22:55

關(guān)鍵我不知要什么樣的資料，心里沒有底！

燕青 追問

2018-12-07 22:57

所以請教老師看有沒有什么好的方法提供進銷的相關(guān)資料，

徐阿富老師 解答

2018-12-07 22:58

你好，你這個優(yōu)惠政策里有要求的吧？

徐阿富老師 解答

2018-12-07 22:59

對這個優(yōu)惠政策，印象比較模糊，所以了解甚少。

燕青 追問

2018-12-07 23:00

就是目前沒有明確的規(guī)定，但又怕稅務(wù)突然要資料，所以不知道從那里下手準(zhǔn)備

徐阿富老師 解答

2018-12-07 23:02

恩恩，建議你和稅局溝通下，看看稅務(wù)在這方面有什么明確要求。