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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-12-07 21:55

你好,這樣在2018年計提起來,2019年匯算清繳前到發(fā)票就可以

燕青 追問

2018-12-07 22:00

那要如何做賬呢??

燕青 追問

2018-12-07 22:02

就的沒有發(fā)票的時候,和收到發(fā)票后如何處理??

徐阿富老師 解答

2018-12-07 22:04

你好,我不是說了,計提費用,借管理費用等,貸其他應(yīng)付款,沒有發(fā)票就不用計提了

燕青 追問

2018-12-07 22:20

意思是,如果能確定2019年匯算清繳前能收到發(fā)票,就計提費,借:管理費用或者銷售費費,貨:其它應(yīng)付款, 2019年收到發(fā)票就沖銷,借:其它應(yīng)付款,貸:銀行存款,是這樣嗎??

徐阿富老師 解答

2018-12-07 22:21

你好,對的,沒錯,就是這樣

燕青 追問

2018-12-07 22:27

謝謝老師  老師我還的問題想問問 ,我司是再生資源,廢鋼,廢銅之類商貿(mào)企業(yè),沒有任何進項發(fā)票,因為資質(zhì)太低不能直接與大型的鋼廠簽訂合同,必須通過,托盤公司才能進入鋼廠,像這樣的情況,我司采購和銷售都要提供什么要樣的資料才能把控稅務(wù)上的風(fēng)險呢??

徐阿富老師 解答

2018-12-07 22:33

你好,采購環(huán)節(jié)應(yīng)該做好購進記錄,入庫過磅手續(xù)齊全和對方出庫單的保管,銷售要取得收貨方的有關(guān)驗收單據(jù)。如果需要開票的憑出庫單或者對方驗收單開票

燕青 追問

2018-12-07 22:43

主要是沒有進項發(fā)票?所以不知道要什么樣的依據(jù)來說服稅務(wù)

徐阿富老師 解答

2018-12-07 22:45

你好,印象中好像這個進項銷項有優(yōu)惠政策的,

燕青 追問

2018-12-07 22:48

是有優(yōu)惠,但是不知道要怎么樣的把控這個風(fēng)險??要怎么樣把這 些材料補齊,以備稅務(wù)抽查

徐阿富老師 解答

2018-12-07 22:51

你好,這個都要規(guī)定資料的嗎,按照要求去準(zhǔn)備就好

燕青 追問

2018-12-07 22:55

關(guān)鍵我不知要什么樣的資料,心里沒有底!

燕青 追問

2018-12-07 22:57

所以請教老師看有沒有什么好的方法提供進銷的相關(guān)資料,

徐阿富老師 解答

2018-12-07 22:58

你好,你這個優(yōu)惠政策里有要求的吧?

徐阿富老師 解答

2018-12-07 22:59

對這個優(yōu)惠政策,印象比較模糊,所以了解甚少。

燕青 追問

2018-12-07 23:00

就是目前沒有明確的規(guī)定,但又怕稅務(wù)突然要資料,所以不知道從那里下手準(zhǔn)備

徐阿富老師 解答

2018-12-07 23:02

恩恩,建議你和稅局溝通下,看看稅務(wù)在這方面有什么明確要求。

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你好,這樣在2018年計提起來,2019年匯算清繳前到發(fā)票就可以
2018-12-07 21:55:09
您好,是的,研發(fā)費用可以按照75%加計扣除
2020-04-22 10:01:37
你好 沒有發(fā)票無法稅前扣除的
2020-05-21 10:17:12
可以做加計扣除的 然后作為本年度的虧損 在以后年度彌補
2019-12-19 09:58:49
目前還很少有地方那么嚴(yán)格要銀行發(fā)票的 還是認可銀行回單的 雖然營改增銀行要開票了
2018-05-04 13:42:28
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