完美的鏡子
于2021-12-14 15:27 發(fā)布 ??1738次瀏覽
飛飛老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-12-14 15:31
發(fā)現(xiàn)賬目去年5月新建賬套的期初余額有一個(gè)數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤，去年年報(bào)已經(jīng)申報(bào)，現(xiàn)在該怎么處理
答： 您好，這個(gè)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)對(duì)去年年報(bào)的影響有多大。金額較大的話賬務(wù)處理上要通過(guò)以前年度損益調(diào)整進(jìn)行更正，并更正企業(yè)所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)。
老師，我們公司從代賬公司把賬本收回，2020年1月依據(jù)科目余額表建立的賬套，但是出具的報(bào)表年初數(shù)和去年12月代賬公司申報(bào)的報(bào)表期末數(shù)對(duì)不上，建賬時(shí)金額錄入都是和科目余額表相對(duì)應(yīng)上的，第一個(gè)季度報(bào)表年初數(shù)現(xiàn)在需要去修改重新申報(bào)嗎？是按照現(xiàn)在建立的賬套的年初數(shù)填寫還是按照去年申報(bào)的期末數(shù)填寫呢？
答： 你是根據(jù)代賬公司接過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù)，建賬的嗎，如果是的話，應(yīng)該是一致的啊
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
建賬沒(méi)有科目余額表沒(méi)有總賬明細(xì)賬怎么錄期初余額表 有報(bào)表
答： 按報(bào)表金額錄入 ，往來(lái)根據(jù)相應(yīng)的明細(xì)錄入。
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;)
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