LL 追問

2020-07-01 18:18

其他應(yīng)付款科目余額表是貸方負(fù)數(shù)，代賬公司給的報表上是其他應(yīng)收款，然后我這邊在財務(wù)軟件里錄入科目余額表的數(shù)據(jù)出具的報表也是在其他應(yīng)付款，新建賬套年初數(shù)和代賬公司給的報表的期末數(shù)就對不上了

辜老師 解答

2020-07-01 18:41

那是代賬公司報表重分類了，他的是對的

LL 追問

2020-07-01 18:49

那我需要根據(jù)他的報表數(shù)據(jù)建立賬套對嗎，不能用科目余額表的數(shù)據(jù)

辜老師 解答

2020-07-02 08:05

不用，建賬還是用科目余額表的數(shù)據(jù)

LL 追問

2020-07-02 08:29

老師，您幫我看一下我按照科目余額表建立的賬套的期初余額和代賬公司去年申報的期末余額不一致，我申報今年的報表時期初數(shù)是按照他們申報的期末余額填寫吧

辜老師 解答

2020-07-02 08:36

是的，就按照他們的金額

LL 追問

2020-07-02 08:36

好的，謝謝老師

辜老師 解答

2020-07-02 09:03

好的，客氣，幫到你就好