老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷(xiāo)售貨物):100225.66 問(wèn)
1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo),賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 13%(銷(xiāo)售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)
同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么? 答
你好,老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)
你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答
甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問(wèn)
因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷(xiāo)售額合計(jì)計(jì)算 答

老師,請(qǐng)問(wèn)對(duì)方給我們開(kāi)的普票,但是對(duì)方信息不完善,能收嗎?
答: 普票沒(méi)有地址和開(kāi)戶行信息依然有效
老師,請(qǐng)問(wèn)對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)的普通發(fā)票,要是對(duì)方?jīng)]有上傳開(kāi)票信息是不是我們就查不到這張發(fā)票的信息?
答: 是的 對(duì)方?jīng)]有上傳發(fā)票就查 不到
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 我問(wèn)了很多人 他們說(shuō)這個(gè)是要掃描槍才能掃的出來(lái)對(duì)方單位信息在開(kāi)票軟件上,,如果我們沒(méi)有掃描槍的話 就只能問(wèn)對(duì)方企業(yè)的 開(kāi)戶行及銀行賬號(hào)并完善開(kāi)票信息對(duì)吧
答: 是的,你的理解很對(duì)
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)普票給對(duì)方,對(duì)方是a 銀行給我們打款,我們開(kāi)票給對(duì)方寫(xiě)他們b銀行信息可以嗎
我們開(kāi)了紅字信息表給對(duì)方 但是對(duì)方遲遲不開(kāi)紅字發(fā)票給我們 請(qǐng)問(wèn)這有什么影響不
老師,請(qǐng)問(wèn)第三季度我們民間借貸給對(duì)方付5萬(wàn)利息,但是對(duì)方不給我們開(kāi)發(fā)票,剛好對(duì)方還欠我們10萬(wàn)元,能不能改賬呢
您好請(qǐng)問(wèn)開(kāi)具普票需要完整填寫(xiě)對(duì)方開(kāi)票信息嗎對(duì)方是個(gè)體工商戶
請(qǐng)問(wèn),客戶付錢(qián)給我們,我們給他開(kāi)票是需要他那邊的開(kāi)票信息嗎?但是對(duì)方公司還不能開(kāi)票,這個(gè)怎么處理呢?

