嘻嘻 追問

2021-12-14 11:49

多繳的沒有做賬，只有在申報表上有提現(xiàn)，就直接扣掉了

郭老師 解答

2021-12-14 11:53

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
需要交增值稅

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。

嘻嘻 追問

2021-12-14 12:10

不是要多繳的分錄？

郭老師 解答

2021-12-14 12:11

多交的稅款再轉(zhuǎn)出未交增值稅，借方你做上面的第一個分錄和第二個分錄就可以的。

嘻嘻 追問

2021-12-14 12:11

這個未交增值稅是用多繳的稅款抵扣的，分錄是？

郭老師 解答

2021-12-14 12:12

交的是你之前已經(jīng)借應(yīng)交稅費未交增值稅貸，銀行存款做這個嗎？

嘻嘻 追問

2021-12-14 12:12

沒有提現(xiàn)多繳稅款分錄呀

郭老師 解答

2021-12-14 12:14

也就是你交了稅款一直沒有做賬嗎？

嘻嘻 追問

2021-12-14 12:16

沒有做過

嘻嘻 追問

2021-12-14 12:16

只有做過銀行存款的

郭老師 解答

2021-12-14 12:19

那你現(xiàn)在借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅需要交多少做多少。