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宋生老師
職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2017-02-17 14:59
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我們公司上月的銷賬是10471.7，進(jìn)項是62158，留抵金額是不是50429.7
答： 您好！是51686.3
老師，進(jìn)項大于銷項時，留抵的進(jìn)項還要包括加計抵減的金額么
答： 進(jìn)項和銷項，期末都要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的 當(dāng)然 加計抵減 也是要結(jié)轉(zhuǎn)的 進(jìn)項+加計抵減大于銷項的話 未交增值稅 是在借方的 這就表示 總共的留抵額哦
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，2018年4月我公司購進(jìn)18萬飲料，認(rèn)證進(jìn)項稅額2萬多元，7月份飲料被水泡，不能銷售，2萬多一直在留抵稅額里面，現(xiàn)在做留抵稅額轉(zhuǎn)出還需要繳納滯納金嗎
答： 同學(xué)你好 對的 有滯納金的
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進(jìn)項稅額連續(xù)六個月增量留抵稅額均＞O，第六個月不低于50萬，這個“連續(xù)六個月”“第六個月不低50萬”這兩項怎么理解？
結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項稅額是不是只結(jié)轉(zhuǎn)從待認(rèn)證轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額，而待認(rèn)證的余額是我的留抵稅額
老師，12月份留抵的進(jìn)項稅額，對明年的稅負(fù)計算，有什么影響呢？是不是不考慮留抵稅額在內(nèi)的呢？
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xl 追問
2017-02-17 15:09
xl 追問
2017-02-17 15:13
宋生老師 解答
2017-02-17 14:52
宋生老師 解答
2017-02-17 15:04
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2017-02-17 15:09
宋生老師 解答
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