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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-12-14 10:28

你好,肯定是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前計提所得稅。

追問

2021-12-14 11:38

那是我自己根據(jù)收入減去費用 再乘上稅率去計提么去計提么
 如果是第二或三季度,應(yīng)納稅所得額是根據(jù)當(dāng)季度還是從年初到現(xiàn)在的收入減支出

東老師 解答

2021-12-14 11:40

這個應(yīng)納稅所得額是根據(jù)累計的數(shù)字計算的,然后再減去之前預(yù)繳的企業(yè)所得稅。

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你好,同學(xué)! 遞延所得稅費用=(遞延所得稅負(fù)債期末余額-遞延所得稅負(fù)債期初余額)-(遞延所得稅資產(chǎn)期末余額-遞延所得稅資產(chǎn)期初余額)
2021-08-28 15:35:44
你好, 比如: 借:所得稅費用,1 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅,1 借:所得稅費用,2 貸:遞延所得稅負(fù)債2
2020-02-25 09:39:45
你好,是好這樣做分錄的,就是貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅
2020-07-10 16:43:03
所得稅費用=應(yīng)交所得稅-遞延所得稅資產(chǎn)借方發(fā)生額
2020-03-20 15:04:35
您好!是的。就是這樣做分錄
2017-12-29 16:57:31
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