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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-12-14 10:28

你好,肯定是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前計(jì)提所得稅。

追問(wèn)

2021-12-14 11:38

那是我自己根據(jù)收入減去費(fèi)用 再乘上稅率去計(jì)提么去計(jì)提么
 如果是第二或三季度,應(yīng)納稅所得額是根據(jù)當(dāng)季度還是從年初到現(xiàn)在的收入減支出

東老師 解答

2021-12-14 11:40

這個(gè)應(yīng)納稅所得額是根據(jù)累計(jì)的數(shù)字計(jì)算的,然后再減去之前預(yù)繳的企業(yè)所得稅。

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你好,同學(xué)! 遞延所得稅費(fèi)用=(遞延所得稅負(fù)債期末余額-遞延所得稅負(fù)債期初余額)-(遞延所得稅資產(chǎn)期末余額-遞延所得稅資產(chǎn)期初余額)
2021-08-28 15:35:44
你好, 比如: 借:所得稅費(fèi)用,1 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅,1 借:所得稅費(fèi)用,2 貸:遞延所得稅負(fù)債2
2020-02-25 09:39:45
你好,是好這樣做分錄的,就是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
2020-07-10 16:43:03
所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅-遞延所得稅資產(chǎn)借方發(fā)生額
2020-03-20 15:04:35
您好!是的。就是這樣做分錄
2017-12-29 16:57:31
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