老師，咨詢下，我們公司是地產(chǎn)銷售代理公司，對方給我們服務(wù)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)是按照實(shí)報(bào)實(shí)銷的方式打款給我們公司，但是打款備注是按實(shí)際費(fèi)用用途備注的，比如我司工資是11萬，對方打款到我們公司就備注工資款。我司也未開具發(fā)票給對方。這些的話，這筆收入做分錄時(shí)按照哪個(gè)科目進(jìn)行？

meizi老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師

2021-12-13 09:36

你好你們?nèi)〉媒痤~這個(gè)是收入的；你應(yīng)該是按照你實(shí)際開票發(fā)生的金額來做賬；因?yàn)閷Ψ酱蚩罟べY 不一定就是你取得收入金額的。有可能有差異金額的

學(xué)堂用戶_ph931002 追問

2021-12-13 09:38

我們還沒開過發(fā)票給對方，對方也沒明確這筆費(fèi)用就算是服務(wù)費(fèi)，這種的我先按什么分錄做比較好

meizi老師解答

2021-12-13 09:42

你好；你沒有開票你先掛應(yīng)收賬款掛無票收入處理

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