老師好，我們有筆進(jìn)項發(fā)票暫不不認(rèn)證 我做賬時 借：材料 借：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)付賬款-**公司；這筆待認(rèn)證的進(jìn)項稅額到月底時是否需要結(jié)轉(zhuǎn)？

答： 你好 你好 這分錄 正確?? 認(rèn)證時再結(jié)轉(zhuǎn)??

收到進(jìn)項發(fā)票未認(rèn)證，確認(rèn)應(yīng)付賬款，做賬：借：原材料 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)付賬款 后面進(jìn)項稅額已經(jīng)認(rèn)證，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 計提增值稅借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費-未交增值稅 材料退回，供應(yīng)商開了一張紅字發(fā)票過來 ，該怎么做賬？

答： 借；應(yīng)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費（進(jìn)項稅額）

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

比如原來憑證借：原材料100 ，應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額13貸：應(yīng)付賬款113?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)對方開錯了，收到了金額相同的發(fā)票，因為是隔月，所以一正一負(fù)，那么這兩張發(fā)票怎么做分錄，請詳細(xì)說明一下好嗎

答： 你好，同學(xué)，你收到了負(fù)數(shù)發(fā)票吧。