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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-08 16:34

你好
具體的都是哪些業(yè)務(wù)
預(yù)付賬款
提前支付給對(duì)方了嗎
應(yīng)付帳款是你們不支付了嗎
現(xiàn)金這個(gè)是不是去了個(gè)人賬戶

輕松的櫻桃 追問(wèn)

2021-12-08 16:47

先一個(gè)一個(gè)解決,現(xiàn)金200萬(wàn),實(shí)際沒(méi)有,之前是代理記賬公司在做,2018年末余額為20多萬(wàn),2019年初就變成了200多萬(wàn),完全對(duì)不上,現(xiàn)在截止2021年10月,是一分沒(méi)有,但是帳還掛著,這部分要怎么清理

郭老師 解答

2021-12-08 16:53

這個(gè)現(xiàn)金200萬(wàn),當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的?

輕松的櫻桃 追問(wèn)

2021-12-08 17:06

沒(méi)有,直接期初多了好多,18年末和19年初金額對(duì)不上,說(shuō)是有調(diào)整,現(xiàn)在想調(diào)整,不知道該如何做

郭老師 解答

2021-12-08 17:08

說(shuō)的這個(gè)沒(méi)有是什么意思?沒(méi)有他的明細(xì)帳嗎?
借營(yíng)業(yè)外支出貸庫(kù)存現(xiàn)金。

輕松的櫻桃 追問(wèn)

2021-12-08 17:29

我先理一理,然后在和你說(shuō)

郭老師 解答

2021-12-08 17:42

好的
可以的
你最好看下之前的原始憑證

輕松的櫻桃 追問(wèn)

2021-12-09 14:05

我已經(jīng)查過(guò)原始憑證了,當(dāng)時(shí)是銀行取現(xiàn),對(duì)方科目是銀行存款,取現(xiàn)后這些錢(qián)應(yīng)該花掉了,但是一直沒(méi)做賬,所以掛了如此大的現(xiàn)金

郭老師 解答

2021-12-09 14:10

用在哪里了?你有證明嗎?

郭老師 解答

2021-12-09 14:10

取得當(dāng)時(shí)的證明做到這個(gè)月。

輕松的櫻桃 追問(wèn)

2021-12-09 14:12

沒(méi)有,這些錢(qián)已經(jīng)花掉了,現(xiàn)在我們新收購(gòu)的,不知道清理這些帳該如何清理

郭老師 解答

2021-12-09 14:15

借營(yíng)業(yè)外支出貸庫(kù)存現(xiàn)金,但是你這個(gè)金額太大,建議是分期做。

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你好 具體的都是哪些業(yè)務(wù) 預(yù)付賬款 提前支付給對(duì)方了嗎 應(yīng)付帳款是你們不支付了嗎 現(xiàn)金這個(gè)是不是去了個(gè)人賬戶
2021-12-08 16:34:14
你好,借:預(yù)付賬款貸 應(yīng)收賬款
2019-10-25 15:51:58
您好,一般情況下,可以這樣處理的。
2017-11-14 21:11:43
你好,應(yīng)收賬款貸方就可以,不需要是紅字。
2019-08-28 16:33:57
你好,可以把問(wèn)題完整的列出來(lái)嗎,包括圖片,公式,原題目等 如果我無(wú)法回答,其他老師也可以看到的
2023-09-01 15:12:26
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