国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-12-08 16:34

你好
具體的都是哪些業(yè)務(wù)
預(yù)付賬款
提前支付給對方了嗎
應(yīng)付帳款是你們不支付了嗎
現(xiàn)金這個是不是去了個人賬戶

輕松的櫻桃 追問

2021-12-08 16:47

先一個一個解決,現(xiàn)金200萬,實際沒有,之前是代理記賬公司在做,2018年末余額為20多萬,2019年初就變成了200多萬,完全對不上,現(xiàn)在截止2021年10月,是一分沒有,但是帳還掛著,這部分要怎么清理

郭老師 解答

2021-12-08 16:53

這個現(xiàn)金200萬,當時的分錄是怎么做的?

輕松的櫻桃 追問

2021-12-08 17:06

沒有,直接期初多了好多,18年末和19年初金額對不上,說是有調(diào)整,現(xiàn)在想調(diào)整,不知道該如何做

郭老師 解答

2021-12-08 17:08

說的這個沒有是什么意思?沒有他的明細帳嗎?
借營業(yè)外支出貸庫存現(xiàn)金。

輕松的櫻桃 追問

2021-12-08 17:29

我先理一理,然后在和你說

郭老師 解答

2021-12-08 17:42

好的
可以的
你最好看下之前的原始憑證

輕松的櫻桃 追問

2021-12-09 14:05

我已經(jīng)查過原始憑證了,當時是銀行取現(xiàn),對方科目是銀行存款,取現(xiàn)后這些錢應(yīng)該花掉了,但是一直沒做賬,所以掛了如此大的現(xiàn)金

郭老師 解答

2021-12-09 14:10

用在哪里了?你有證明嗎?

郭老師 解答

2021-12-09 14:10

取得當時的證明做到這個月。

輕松的櫻桃 追問

2021-12-09 14:12

沒有,這些錢已經(jīng)花掉了,現(xiàn)在我們新收購的,不知道清理這些帳該如何清理

郭老師 解答

2021-12-09 14:15

借營業(yè)外支出貸庫存現(xiàn)金,但是你這個金額太大,建議是分期做。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 具體的都是哪些業(yè)務(wù) 預(yù)付賬款 提前支付給對方了嗎 應(yīng)付帳款是你們不支付了嗎 現(xiàn)金這個是不是去了個人賬戶
2021-12-08 16:34:14
你好,借:預(yù)付賬款貸 應(yīng)收賬款
2019-10-25 15:51:58
您好,一般情況下,可以這樣處理的。
2017-11-14 21:11:43
你好,應(yīng)收賬款貸方就可以,不需要是紅字。
2019-08-28 16:33:57
你好,可以把問題完整的列出來嗎,包括圖片,公式,原題目等 如果我無法回答,其他老師也可以看到的
2023-09-01 15:12:26
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...