葉子 追問

2021-12-07 11:05

款沒退，換了個大的辦公場地，直接抵房租了

立紅老師 解答

2021-12-07 11:06

同學你好
，物業(yè)紅沖之前發(fā)票發(fā)票，現(xiàn)在的這筆紅字發(fā)票，如何做賬？——是將之前的發(fā)票金額全部紅沖還是只紅沖了一部分；

葉子 追問

2021-12-07 12:14

全部沖了，款沒退，直接抵房租了

立紅老師 解答

2021-12-07 14:40

同學你好
如果是這樣、
現(xiàn)在分錄
借，管理費用，負數(shù)
借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一負數(shù)
貸，預付賬款，負數(shù)；

葉子 追問

2021-12-07 16:07

老師，費用需要沖回嗎？我們紅沖租金發(fā)票，已經(jīng)分攤的4個月租金，重新支付，之前支付的租金全部預交新辦公場地從11月開始的租金

葉子 追問

2021-12-07 16:13

因為費用還沒分攤完，只是分攤了4個月，剩余兩個月的租金，掛預付賬款里，所以這個紅沖發(fā)票如何做賬？

立紅老師 解答

2021-12-07 16:22

同學你好
我們紅沖租金發(fā)票，已經(jīng)分攤的4個月租金，重新支付——不是將原來的預付的金額全部開了紅字發(fā)票么？如果是這樣，是全部紅沖，就是之前攤銷的費用也是需要紅沖的；
現(xiàn)在就是將之前的分錄全部負數(shù)沖回，然后再重新做分錄就可以；