對方公司開普票給我們收款，做帳時未做稅，之后對方公司查帳發(fā)現(xiàn)多開了票，又開一張專票給我們紅沖之前的之收部分金額，這樣我該怎么做

答： 同學你好 原分錄負數(shù)紅沖然后重新做藍字發(fā)票

上月已紅沖，這月重新開稅票，金額一致，上月應如何做帳，本月應如何做帳？

答： 你好 上個月 借；主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 貸；應收賬款等科目 借；庫存商品 貸；主營業(yè)務(wù)成本 這個月 借；應收賬款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 借；主營業(yè)務(wù)成本 貸；庫存商品

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師我咨詢問下我2019年有一張發(fā)票忘記紅沖，金額是26萬，我就做了一筆暫估成本，到2020年1.1日我紅沖了這張發(fā)票，那我2019年做的暫估成本紅沖不具體怎么做帳

答： 你好，同學。 之前發(fā)票忘記沖紅，你現(xiàn)在直接做負數(shù)處理就可以了，沖暫估一樣的用負數(shù)分錄處理。 借 以前年度損益調(diào)整-收入 應交稅費 增值稅 貸 應收賬款等 借 應付賬款 貸 以前年度損益調(diào)整-暫估成本