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送心意

森林老師

職稱： 中級會計師

2021-12-06 17:17

同學(xué)，你好，銷項減進項1000-600=400
借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅400  貸應(yīng)交稅費-未交增值稅400
上期有留底100再加轉(zhuǎn)進來的400=300所以應(yīng)交稅費-未交增值稅的余額應(yīng)該是貸方300要交稅
借應(yīng)交稅費-未交增值稅300  貸銀行存款300

維C 追問

2021-12-06 17:23

上期留底的金額需要做轉(zhuǎn)出分錄嗎

森林老師 解答

2021-12-06 17:23

上期留底的可以轉(zhuǎn)到未交增值稅借方里，

維C 追問

2021-12-06 17:32

上期留底的是不是，借應(yīng)交稅費未交增值稅100 貸應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅100

森林老師 解答

2021-12-06 17:32

同學(xué)，你好，理解對的

維C 追問

2021-12-06 17:34

那轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額是沒關(guān)系的是吧

森林老師 解答

2021-12-06 17:35

同學(xué)，你好，他屬于三級明細科目了，你不用管他，你只看二級明細科目沒有余額就可以了，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

維C 追問

2021-12-06 17:36

好的，謝謝

森林老師 解答

2021-12-06 17:36

同學(xué)，你好，不客氣的

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借，應(yīng)交稅費～未交增值稅 貸，應(yīng)交稅費～轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2021-07-08 15:06:38
你好，年末需要做結(jié)轉(zhuǎn)清零。
2018-01-10 19:36:56
后面2行不需要做，結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就可以
2020-02-18 15:17:52
是需要交稅的結(jié)轉(zhuǎn)，還是不交增值稅的月末結(jié)轉(zhuǎn)呢?這個有兩類分錄
2019-08-30 14:49:46
進項大于銷項結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做 1)只結(jié)轉(zhuǎn)需要抵扣的部分，例如銷項100，進項150，就結(jié)轉(zhuǎn)100，剩余的留在進項稅掛賬，資產(chǎn)負債表用負數(shù)表示。 2)全部結(jié)轉(zhuǎn)到“未交增值稅”，進項大于銷項，余額在借方，不用交稅，資產(chǎn)負債表也用負數(shù)列示。 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2018-12-20 17:38:30
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