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玲老師

職稱： 會計師

2021-12-03 16:11

必需要來發(fā)票才能稅前扣除。

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相關(guān)問題討論
您好，是非金融企業(yè)向銀行貸款嗎？
2019-12-29 20:52:34
你好， 貼現(xiàn)的利息能不能在稅前扣除嗎? 答:一般貼現(xiàn)的了利息是可以在稅前扣除的,如下: 根據(jù)相關(guān)規(guī)定: 企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營活動中發(fā)生的下列利息支出,準予扣除: (一)非金融企業(yè)向金融企業(yè)借款的利息支出、金融企業(yè)的各項存款利息支出和同業(yè)拆借利息支出、企業(yè)經(jīng)批準發(fā)行債券的利息支出. 而貼現(xiàn)實際上就是以應(yīng)收票據(jù)做擔(dān)保向銀行借款,所以貼現(xiàn)利息可以稅前扣除.
2020-06-13 17:39:54
有發(fā)票就可以稅前扣除，沒有不能稅前扣除
2019-08-02 14:35:14
必需要來發(fā)票才能稅前扣除。
2021-12-03 16:11:15
同學(xué)：你好。 貸款利息能否在稅前扣除，要取決于向誰借的款以及借款的金額。 具體情形如下： ①對于非金融企業(yè)向金融企業(yè)借款的利息支出、金融企業(yè)的各項存款利息支出和同業(yè)拆借利息支出、企業(yè)經(jīng)批準發(fā)行債券的利息支出，允許按實際發(fā)生數(shù)進行稅前扣除。 ②對于非金融企業(yè)向非金融企業(yè)借款的利息支出、支付給符合條件的無關(guān)聯(lián)關(guān)系的自然人的利息支出，是限額扣除，限額=借款本金×金融企業(yè)同期同類貸款利率×借款時間。舉個例子，比如A企業(yè)向B企業(yè)借款100萬，期限為一年，利率7%，金融企業(yè)同期同類貸款利率5%。借款利息=100*7%*1=7萬，扣除限額=100*5%*1=5萬，因為7萬＞5萬，所以稅前能扣除的金額是5萬。 ③針對支付給關(guān)聯(lián)方的利息支出、支付給股東或其他與企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的自然人的利息支出，稅前扣除標(biāo)準為債資比不超過比例（其他企業(yè)2:1，金融企業(yè)5:1）的借款金額×金融企業(yè)同期同類貸款利率×借款時間。舉個例子，A公司注冊資本2000萬，向關(guān)聯(lián)公司B公司借入5000萬元，雙方約定借款利率為10%，假定：兩個公司均為非金融企業(yè)。金融企業(yè)同期同類貸款利率為6%。此時兩個公司均為非金融企業(yè)，所以債資比不能超過2:1。債資比不超過比例的借款金額=2×2000=4000萬，因此扣除限額為4000×6%=240萬，5000*10%=500萬，240萬小于500萬，所以稅前能扣除的貸款利息為240萬。
2022-02-27 21:51:38
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  • 老師，您好，我們做6月份賬的時候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開票的稅費13%（銷售貨物）：100225.66 問

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借：其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（銷項稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（銷項稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進行繳納時： 借：應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問題？我代入 問

    同學(xué)你好，能把題目貼上來么？ 答

  • 你好，老師。公司購買廠房按什么交印花稅？裝修購買 問

    你好，這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問

    因為這個是不動產(chǎn)，不動產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

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