小月肖☆ 追問

2021-12-03 13:18

老師，這個月抵扣確認(rèn)簽字是啥意思？

小月肖☆ 追問

2021-12-03 13:19

我們這個月補認(rèn)證，對我們我們上個月和這個月的申報是不是有差異影響

郭老師 解答

2021-12-03 13:20

確認(rèn)簽字只能在征稅期，只有確認(rèn)簽字了才能做進項
你勾選了沒有確認(rèn)簽字，這個進項百搭也就是抵扣不了。

小月肖☆ 追問

2021-12-03 13:22

我們這個月補認(rèn)證上月的，但是進項是做在上個月的，這樣是不是就有差異，影響申報

郭老師 解答

2021-12-03 13:24

這個月屬于所屬期，11月份，你做到11月份的賬務(wù)處理里面不會有差異的。

小月肖☆ 追問

2021-12-03 13:26

不對不對，我是10月賬上已經(jīng)做了進項，但是10月沒有認(rèn)證?，F(xiàn)在11月補認(rèn)證，這樣11月就產(chǎn)生差異了吧

郭老師 解答

2021-12-03 13:27

產(chǎn)生了差異
你能反結(jié)賬修改之前的賬務(wù)處理嗎？如果不能的話，你這個月就不用動了，相當(dāng)于你提前做了賬上提前做。

小月肖☆ 追問

2021-12-03 13:30

不能修改之前的賬了，那這個差異怎么處理呢

小月肖☆ 追問

2021-12-03 13:31

相當(dāng)于我這個月賬上的進項和抵扣認(rèn)證的數(shù)不一致

郭老師 解答

2021-12-03 13:32

相當(dāng)于這兩個月分別對不起來，但是累計是對起來的，如果你要想修改的話，反結(jié)賬修改可以的，把車改成待認(rèn)證，然后這個月借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證。

小月肖☆ 追問

2021-12-03 13:34

這兩個月分別對不起來，只要累計對得起來，對申報就不影響是么？

郭老師 解答

2021-12-03 13:35

你好是的，不影響的。