眠襲 追問

2021-12-03 12:13

嗯嗯，請問認(rèn)證后如何做轉(zhuǎn)出

郭老師 解答

2021-12-03 12:14

你好，借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款應(yīng)付賬款
借應(yīng)付賬款借管理費(fèi)用，負(fù)數(shù)，
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

眠襲 追問

2021-12-03 12:20

好的謝謝老師，還有就是報(bào)增值稅的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)稅額是直接填寫轉(zhuǎn)出后的金額還是?

眠襲 追問

2021-12-03 12:22

因?yàn)橹罢J(rèn)證平臺(tái)可以手動(dòng)修改可抵扣稅額，報(bào)稅的時(shí)候系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)識別認(rèn)證平臺(tái)上的進(jìn)項(xiàng)稅額

眠襲 追問

2021-12-03 12:23

現(xiàn)在不可以手動(dòng)修改了，我就不太清楚報(bào)稅咋填了

郭老師 解答

2021-12-03 12:24

認(rèn)證填寫到35藍(lán)認(rèn)證的所有的發(fā)票都在這里面填寫，然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，在其他里面填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額。

眠襲 追問

2021-12-03 12:37

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2021-12-03 12:44

不要客氣，工作愉快。