史懷倩 追問

2021-12-02 13:25

公司不打算收他這個錢了

郭老師 解答

2021-12-02 13:25

借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費，個稅借應(yīng)交稅費，個稅貸銀行存款，你們單位承擔(dān)匯算清交的數(shù)值比不允許抵扣所得稅。

史懷倩 追問

2021-12-02 13:34

一開始這樣做的計提個稅

郭老師 解答

2021-12-02 13:35

到了管理費用里面做管理費用可以的，匯算清繳調(diào)整就行，一樣的，和營業(yè)外支出是一樣的。

史懷倩 追問

2021-12-02 13:37

做您發(fā)的分錄之后也沒平啊

史懷倩 追問

2021-12-02 13:38

個稅沒有平的明細賬

郭老師 解答

2021-12-02 13:38

具體的哪一個科目沒有平？

郭老師 解答

2021-12-02 13:38

你交了多少個稅？借營業(yè)外支出，貸應(yīng)交稅費，借應(yīng)交稅費，個稅怎么會不平？

史懷倩 追問

2021-12-02 13:38

因為之前計提工資我就計提了一筆個稅了

史懷倩 追問

2021-12-02 13:38

之前還計提了呢

史懷倩 追問

2021-12-02 13:39

我給您發(fā)的那個圖

郭老師 解答

2021-12-02 13:39

企業(yè)管理費用貸應(yīng)交稅費個稅，你已經(jīng)幾提了，接著你做的就行，建議交稅費，個稅貸，銀行還款，這個可以的，就不用動啦。

史懷倩 追問

2021-12-02 13:40

不是的老師沒理解我說的

史懷倩 追問

2021-12-02 13:40

我不是說分錄不平

史懷倩 追問

2021-12-02 13:41

我說明細賬里的個人所得稅不平

郭老師 解答

2021-12-02 13:41

你能說一下句寫上具體的數(shù)字嗎？

史懷倩 追問

2021-12-02 13:41

因為我上個月已經(jīng)提前計提了個人所得稅

郭老師 解答

2021-12-02 13:42

支付的呢？支付了多少。