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少校老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-25 12:52

同學(xué)請(qǐng)稍等，正在計(jì)算

少校老師 解答

2021-11-25 13:13

一、如果該土地為2016年4月30日前取得的
如果公司為一般納稅人
銷項(xiàng)稅額：30÷(1+9%)×9%=2.48萬(wàn)元
簡(jiǎn)易計(jì)稅方法下
銷項(xiàng)稅額：(30-9)÷(1+5%)×5%=1萬(wàn)元
如果A公司為小規(guī)模納稅人
全額計(jì)稅方法下
銷項(xiàng)稅額：30÷(1+5%)×5%=1.43萬(wàn)元
簡(jiǎn)易計(jì)稅方法下
銷項(xiàng)稅額：(30-9)÷(1+5%)×5%=1萬(wàn)元
如果取得的土地為2016年4月30日前取得的，既可以選擇一般計(jì)稅方法也可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅，如果為小規(guī)模納稅人，只能選擇全額或差額計(jì)稅。
二、如果該土地為2016年4月30日后取得的
如果為一般納稅人
銷項(xiàng)稅額：30÷(1+9%)×9%=2.48萬(wàn)元
如果為小規(guī)模納稅人
銷項(xiàng)稅額：30÷(1+5%)×5%=1.43萬(wàn)元
城建稅=增值稅*5%
教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加=增值稅*3%
土地增值稅：
增值額=30-9=21，增值率=21/9=233.33%
適用稅率：60%，扣除率35%
土地增值稅=21*60%-9*35%=9.45萬(wàn)

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相關(guān)問題討論
同學(xué)請(qǐng)稍等，正在計(jì)算
2021-11-25 12:52:49
轉(zhuǎn)讓 增值稅 稅金及附加 印花稅 土地增值稅 企業(yè)所得稅 購(gòu)買 契稅 印花稅
2020-04-19 08:21:43
你好!可以的。可以入了。
2021-07-03 15:03:25
同學(xué)你好 很高興為你解答 買方 交印花稅和契稅
2021-07-01 13:02:17
您好，按轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)處理
2021-04-25 17:41:04
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