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送心意

悠然老師01

職稱： 高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師

2021-11-24 21:37

學(xué)員你好，
借:管理費用等
貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
借::應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
滯納金
借:營業(yè)外支出
貸:銀行存款
其他稅費
借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費
繳納
借:應(yīng)交稅費
貸:銀行存款
請給個五星好評，謝謝

K14617785746499 追問

2021-11-24 21:41

那進項稅額轉(zhuǎn)出，最后怎么平呢？就一直掛在嗎？

悠然老師01 解答

2021-11-24 21:42

年末統(tǒng)一對沖就可以了，轉(zhuǎn)出未交和進項轉(zhuǎn)出

K14617785746499 追問

2021-11-24 21:51

如果現(xiàn)在處理，要如何處理啊

悠然老師01 解答

2021-11-24 21:59

借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

K14617785746499 追問

2021-11-24 22:01

謝謝老師

悠然老師01 解答

2021-11-24 22:06

可否給個五星好評

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學(xué)員你好， 借:管理費用等 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 借::應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 滯納金 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款 其他稅費 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費 繳納 借:應(yīng)交稅費 貸:銀行存款 請給個五星好評，謝謝
2021-11-24 21:37:21
借：庫存商品（或原材料） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
2021-11-24 20:54:57
一般納稅人的增值稅進項稅會計分錄主要是：應(yīng)付賬款xx元，七、八、九、十月份增值稅xx元，增值稅進項稅額xx元；銷項稅會計分錄是：銷售收入xx元，銷項稅額xx元；增值稅結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄是：應(yīng)交增值稅xx元，應(yīng)交稅費xx元；交稅會計分錄是：應(yīng)交稅費xx元，現(xiàn)金xx元。 其中增值稅最重要的是計算，可以使用簡便的計算方式：稅率×金額=增值稅，比如有一筆購買原材料200元，增值稅稅率為3%，則應(yīng)交增值稅6元，即：0.03×200=6元。
2023-03-14 13:54:29
借銀行存款，貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2022-10-12 14:08:32
你好；? ? ? 你去年怎么做分錄的。 把去年分錄發(fā)來看看 ； 你是小企業(yè)會計準(zhǔn)則嗎？這樣好判斷轉(zhuǎn)出分錄怎么處理??
2021-11-30 11:34:49
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