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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2021-11-22 19:27

同學(xué)你好
今年開發(fā)票或者今年的業(yè)務(wù)

海之藍(lán) 追問

2021-11-22 19:35

怎么判斷這算是哪年的業(yè)務(wù)呢?今年我們的證據(jù)就是中標(biāo)通知書和對方已經(jīng)使用我們產(chǎn)品的后臺數(shù)據(jù),但是合同簽訂日期如果是明年呢?

海之藍(lán) 追問

2021-11-22 19:37

還有個疑問,如果就確認(rèn)到了今年,其實(shí)不符合收入確認(rèn)條件,到時候年審的話有問題再給調(diào)整到明年可以吧?還有別的影響嗎?

樸老師 解答

2021-11-22 19:37

同學(xué)你好
對的
這個可以的
開了發(fā)票就要交稅

海之藍(lán) 追問

2021-11-22 20:10

今年我們的證據(jù)就是中標(biāo)通知書和對方已經(jīng)使用我們產(chǎn)品的后臺數(shù)據(jù),但是合同簽訂日期如果是明年呢,那還能確認(rèn)在今年嗎?

樸老師 解答

2021-11-22 20:11

同學(xué)你好
這個是可以的哦

海之藍(lán) 追問

2021-11-22 20:23

合同簽訂日期是2022.1月,免費(fèi)的服務(wù)期間也是2022.1.1-2022.12.31,也可以在今年確認(rèn)?

樸老師 解答

2021-11-22 20:35

同學(xué)你好
這個不可以
但是如果今年開票必須要預(yù)繳增值稅

海之藍(lán) 追問

2021-11-22 20:37

合同簽訂日期是2021.12月,但是流程原因,明年才取得合同,免費(fèi)的服務(wù)期間也是2022.1.1-2022.12.31,可以在今年確認(rèn)?

樸老師 解答

2021-11-22 20:39

今年開票需要今年預(yù)繳

海之藍(lán) 追問

2021-11-22 20:58

那是不是說這個還是應(yīng)該明年確認(rèn)

樸老師 解答

2021-11-23 07:54

收入是明年確認(rèn)的

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同學(xué)你好 今年開發(fā)票或者今年的業(yè)務(wù)
2021-11-22 19:27:25
同學(xué),你好 嗯,是需要的
2023-10-26 14:02:30
建議不要服務(wù)跟銷售同在一個合同反應(yīng),因?yàn)殇N售的銷項(xiàng)稅率是16%,如果同在一個合同反應(yīng)繳納的稅金會較多。
2018-06-07 17:40:29
你好! 可以的
2020-04-29 14:07:17
直接開在一起就可以了,按套開具
2019-09-24 17:05:48
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