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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-19 10:23

你好！不是。附加稅不是留底。這個(gè)附加稅是跟那2萬(wàn)一起的。不是跟著0一起的

綠色 追問(wèn)

2021-11-19 10:26

可是那2萬(wàn)只是預(yù)繳的增值稅，2400是單獨(dú)預(yù)交的附加稅，我的理解錯(cuò)了嗎

宋生老師 解答

2021-11-19 10:27

你好！不是。是預(yù)繳那2萬(wàn)增值稅對(duì)應(yīng)的附加稅

綠色 追問(wèn)

2021-11-19 10:36

老師，一般情況下留底的增值稅和附加稅肯定是之間有12%的比例才正確是吧

宋生老師 解答

2021-11-19 10:37

你好!不一定是12%了。城建稅每個(gè)地方不同

綠色 追問(wèn)

2021-11-19 10:42

老師，那留底的增值稅和附加稅自己才能檢查是否賬面是正確的呢，如果我們當(dāng)?shù)氐?2%，那賬面上留底增值稅和附加稅是*12%的關(guān)系嗎

宋生老師 解答

2021-11-19 10:42

你好！是的。是要自己算。不過(guò)附加稅沒(méi)有留底的

綠色 追問(wèn)

2021-11-19 10:46

老師，您的意思是只存在增值稅留底，不會(huì)存在附加稅留底這種情況嗎

宋生老師 解答

2021-11-19 10:46

你好！是的。就是這個(gè)意思

你的增值稅留底了。那么留底增值稅對(duì)應(yīng)的附加稅也就留了

綠色 追問(wèn)

2021-11-19 10:55

非常感謝老師，老師

宋生老師 解答

2021-11-19 10:59

你好！不用客氣的了

上傳圖片 ?
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你好，專(zhuān)票不可以一部分留的，一部分交稅
2020-04-22 10:19:35
你看一下圖片吧，同學(xué)
2019-08-05 11:30:40
你銷(xiāo)項(xiàng)稅額也需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
2019-03-31 13:40:38
你好，10月份 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 10000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 2500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 7500 然后再都轉(zhuǎn)到未交增值稅上就可以了。
2021-10-10 16:00:31
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)1萬(wàn)， 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)2500 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅6500 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅3000。 最后只需要交3500 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款3500。
2021-10-10 15:58:30
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