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送心意

悠然老師01

職稱： 高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師

2021-11-18 22:49

學(xué)員你好，繳納增值稅借應(yīng)交稅費-未交增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 
結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 
2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 
繳納時 借： 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款

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你好，無論你是一般納稅人還是小規(guī)模，都要設(shè)置應(yīng)交稅費這個科目。 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
2019-08-13 10:53:29
學(xué)員你好，繳納增值稅借應(yīng)交稅費-未交增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 繳納時 借： 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2021-11-18 22:49:05
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人繳納增值稅？
2019-06-20 18:14:31
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 也就是說，你沒有其他科目的話，要選擇第4個
2020-05-16 10:14:16
1、應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），還有諸如應(yīng)交-應(yīng)交增值（已交稅金）（進項稅轉(zhuǎn)出）（銷項稅額）等等科目，這些科目是3級科目！ ? 2、應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）科目是企業(yè)月終計算出當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅后，用于轉(zhuǎn)出的科目。 ? 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）科目不是從什么地方轉(zhuǎn)來的，只是用于轉(zhuǎn)出應(yīng)交稅的科目。所以不存在轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出的問題。 ? 我們核算的是 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 科目，最終確定應(yīng)交的稅額。所以下面的三級科目最后是要匯總的，不用非要為0。 交稅時 借未交增值稅 貸銀行
2022-03-04 14:38:24
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