老師你好，我們單位收到了一張專票，已認證并抵扣，現(xiàn)需要沖紅重開發(fā)票，請問應該怎么操作呢？

答： 購方已認證增值稅專用發(fā)票） 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，獲取信息表編號后，把信息表編號給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下： 購方操作流程： 一． 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】； 二． 點擊【紅字發(fā)票信息表】； 三． 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四． 選擇【購方申請】； 五． 選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認證（有認證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六． 點擊【確定】； 七． 手工輸入信息表內(nèi)容，重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值 八． 點擊右上角【打印】； 九． 點擊【不打印】； 十． 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】； 十一． 點擊【上傳】； 十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼，請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程： 一． 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】； 二． 點擊屏幕中間導航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】； 三． 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】； 四． 點擊上方的【紅字】； 五． 選擇【直接開具】； 六． 輸入信息表編號，然后點擊【下一步】； 七．輸入對應的藍字發(fā)票的代碼和號碼，然后點擊【下一步】； 八．核對發(fā)票內(nèi)容，重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值； 九．最后點擊右上角【打印】，打印出發(fā)票即可。

我公司去年收到一張專票已認證，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)金額錯誤，想讓對方紅沖后重新開票。紅沖的話，是不是需要我公司開具紅沖申請單，應該如何操作呢？

答： 是的，有您公司申請開具紅字發(fā)票信息表，系統(tǒng)審批成功后，將信息表號碼發(fā)給對方（對方開票系統(tǒng)中也會有的），對方紅沖發(fā)票，再重新開具正確發(fā)票即可。

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，你好，我想咨詢一下對方單位給我們開具了兩張相同金額的發(fā)票，我們做賬抵扣的發(fā)票和認證發(fā)票不是同一張發(fā)票，現(xiàn)在要將已認證發(fā)票紅沖要怎么操作？

答： 你之前認證了沒有做賬？申報了嗎