老師,請(qǐng)問裝修公司給我們開的這個(gè)票,內(nèi)容有“勞務(wù) 問
對(duì)方是公司不需要管個(gè)稅 答
我們公司之前因?yàn)榭蛻舫隹趩栴}被函調(diào),我們兩家業(yè) 問
二次復(fù)函正常后,通常函調(diào)期間出口業(yè)務(wù)可申請(qǐng)退稅。但需結(jié)合以下快速判斷: 看復(fù)函是否覆蓋函調(diào)期業(yè)務(wù),若覆蓋,按流程補(bǔ)全資料(如業(yè)務(wù)說明、資金流憑證 ),在稅務(wù)規(guī)定申報(bào)期內(nèi)提交退稅申請(qǐng),一般可正常退稅。 直接聯(lián)系主管稅局,確認(rèn)復(fù)函效力及需補(bǔ)充的資料,快速推進(jìn)退稅流程。 答
去年我們采購(gòu)了一個(gè)貨物,去年給我們開了發(fā)票了,現(xiàn) 問
直接沖今年的庫(kù)存商品, 答
你好,我司支付租金,是一次性支付一年,租賃期2025年7 問
不能,要按月房租的哈 答
老師,你好, 企業(yè)是一般納稅人,上月銷售了幾臺(tái)二手車 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

本期認(rèn)證的待抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何 作賬務(wù)處理,后期抵扣后的賬務(wù)處理
答: 您好 一樣的計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 在主表留底就好了
2018年收到一張專票,認(rèn)證后做了進(jìn)項(xiàng)抵扣,19年8月發(fā)現(xiàn)此業(yè)務(wù)無(wú)法進(jìn)行下去,銷貨單位失聯(lián),面臨幾個(gè)問題1,請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出需要寫說明嗎?2,發(fā)票平臺(tái)如何做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。3,會(huì)計(jì)賬務(wù)處理怎么做?4,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后,稅款必須單獨(dú)補(bǔ)上嗎?可以用8月份其他留底發(fā)票抵扣嗎?
答: 1.自己做賬轉(zhuǎn)出就可以 2.平臺(tái)不操作,報(bào)稅在附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 3.去年的分錄怎么做的 4.自己申報(bào)的你可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,您好有一個(gè)情況是:我這邊(銷售方)在購(gòu)買方認(rèn)證前提交了紅字信息表,部分紅沖了,但是購(gòu)買方將藍(lán)字發(fā)票全額認(rèn)證抵扣了 ?,F(xiàn)在稅局要求購(gòu)買方在本月做全額進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,購(gòu)買方已經(jīng)做了賬務(wù)處理, 按理應(yīng)該是購(gòu)買方開具剩下的紅字信息表,(因?yàn)橐呀?jīng)抵扣了,所以購(gòu)買方應(yīng)該是選擇已抵扣了 ,是嗎? 雖然對(duì)方做了賬務(wù)轉(zhuǎn)出,但是還是不能勾選未認(rèn)證 可以這樣理解嗎?)我這邊根據(jù)這個(gè)開紅票, 兩次加起來(lái)沖掉之前整張藍(lán)票的金額 后續(xù)重新開票是嗎
答: 你好,同學(xué)。 是的,理解是對(duì)的,是的,重新開藍(lán)字發(fā)票。


李艷月rxnvgu 追問
2021-11-18 15:14
郭老師 解答
2021-11-18 15:17