本期認證的待抵扣的進項發(fā)票如何 作賬務處理，后期抵扣后的賬務處理

答： 您好 一樣的計入應交稅費-應交增值稅-進項稅額 在主表留底就好了

2018年收到一張專票，認證后做了進項抵扣，19年8月發(fā)現(xiàn)此業(yè)務無法進行下去，銷貨單位失聯(lián)，面臨幾個問題1，請問進項轉出需要寫說明嗎？2，發(fā)票平臺如何做進項轉出。3，會計賬務處理怎么做？4，進項轉出后，稅款必須單獨補上嗎？可以用8月份其他留底發(fā)票抵扣嗎？

答： 1.自己做賬轉出就可以 2.平臺不操作，報稅在附表二進項轉出 3.去年的分錄怎么做的 4.自己申報的你可以用進項抵扣

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，您好有一個情況是:我這邊（銷售方）在購買方認證前提交了紅字信息表，部分紅沖了，但是購買方將藍字發(fā)票全額認證抵扣了 。現(xiàn)在稅局要求購買方在本月做全額進項轉出，購買方已經做了賬務處理， 按理應該是購買方開具剩下的紅字信息表，（因為已經抵扣了，所以購買方應該是選擇已抵扣了 ，是嗎？ 雖然對方做了賬務轉出，但是還是不能勾選未認證 可以這樣理解嗎？）我這邊根據這個開紅票， 兩次加起來沖掉之前整張藍票的金額 后續(xù)重新開票是嗎

答： 你好，同學。 是的，理解是對的，是的，重新開藍字發(fā)票。