LSS 追問

2021-11-18 13:01

以前的只是預(yù)支款，做的借預(yù)支，貸銀行存款，現(xiàn)在是開了票來報(bào)銷，不用紅沖吧

LSS 追問

2021-11-18 13:03

預(yù)支有些還是去年的預(yù)支款，付的是去年的房租，還有一些是今年的預(yù)支付有一個(gè)月下一年的費(fèi)用，那具體怎么入賬呢？去年的和下一年的也直接做費(fèi)用嗎？

劉艷紅老師 解答

2021-11-18 13:17

         借：管理費(fèi)用--職工薪酬--職工福利
           貸：預(yù)支，把這個(gè)預(yù)支沖掉就行了。

劉艷紅老師 解答

2021-11-18 13:17

你等他有票了再計(jì)入費(fèi)用，先掛在那里

LSS 追問

2021-11-18 13:18

那開的票有些是去年的房租，那這部分也直接進(jìn)費(fèi)用嗎？

LSS 追問

2021-11-18 13:20

開的票，把去年的預(yù)支和今年的預(yù)支都來過來了，去年的預(yù)支是去年的費(fèi)用，今年底的預(yù)支有些是下一年的房租

劉艷紅老師 解答

2021-11-18 14:06

你去年又沒放到費(fèi)用，只是計(jì)到預(yù)支了，現(xiàn)在有票了，再做到費(fèi)用呀，你就放到今年就行了呀。

LSS 追問

2021-11-18 14:50

那以前年度損益調(diào)整科目什么時(shí)間用呢？

劉艷紅老師 解答

2021-11-18 14:57

你去年又沒計(jì)入費(fèi)用，也不需要調(diào)賬。