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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-02-04 15:29

是否只要16年的年報沒報,即使16年3月的錯誤分錄也可以在16年3月憑證中修改,不需要在17年做調(diào)整分錄。

追問

2017-02-04 15:30

那之前已經(jīng)報給稅務(wù)局的季報數(shù)字就對不上了,影響嗎

鄒老師 解答

2017-02-04 15:21

你好,回到16年修改分錄

鄒老師 解答

2017-02-04 15:29

你好,如果軟件允許,是可以的

鄒老師 解答

2017-02-04 15:31

你好,如果報表已經(jīng)報送,只能是現(xiàn)在做調(diào)整分錄了 
否則出具的報表與上傳 的數(shù)據(jù)會不相符的

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相關(guān)問題討論
你好,回到16年修改分錄
2017-02-04 15:21:16
同學(xué) 你好 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:庫存現(xiàn)金、銀行存款等 借:管理費用——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2018-11-28 17:02:37
具體是那個科目嗎 你把問題說完整 說清楚
2020-01-06 08:47:22
你好,銀行流水必須按照銀行實際發(fā)生情況每一筆記一次,完全和銀行一致,不能紅沖的,除非是做錯了,和銀行對賬單不一致。
2020-07-07 22:53:37
你好,是的,現(xiàn)在反結(jié)賬調(diào)整后,之前的報表也要重新做。
2020-04-05 18:51:16
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