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江老師

職稱： 高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2021-11-12 14:56

一般納稅人剛開業(yè)如果購進(jìn)材料，在生產(chǎn)過程中有損失，成品失敗所用的原材料是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
原材料因管理不善造成被盜、丟失、霉?fàn)€報(bào)廢的損失需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理，以下情況不需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理：

1、由于質(zhì)量問題，造成的原材料、半成品及產(chǎn)成品不能用于生產(chǎn)或銷售而報(bào)廢；

2、由于產(chǎn)品質(zhì)量問題，售后發(fā)生召回，造成材料的報(bào)廢；

3、產(chǎn)品更新?lián)Q代，部分專用材料失去了使用價(jià)值，形成的報(bào)廢。

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結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅： 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
2025-02-23 14:38:52
你好,要做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,再按免稅金額占全部銷售額的比例做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-10-25 09:05:39
你好， 一般納稅人取得專票可以抵扣,除了集體福利和個(gè)人消費(fèi)，簡易計(jì)稅項(xiàng)目,免稅項(xiàng)目除外
2021-06-22 20:45:32
你好 是的 根據(jù)規(guī)定是需要的 因?yàn)閷Ψ矫舛惖脑? 對方先享受免稅政策的 到時(shí)你要退他 他開紅字發(fā)票 然后開免稅普票給你們?nèi)胭~的
2020-03-09 16:15:33
你好，先認(rèn)證再做轉(zhuǎn)出處理 借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付職工薪酬 轉(zhuǎn)出 借：管理費(fèi)用 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-08-30 12:41:45
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