鵬鵬考會(huì)計(jì) 追問

2021-11-08 13:55

沒明白，第一我說是附表二，哪有免抵退？第二 什么對(duì)的，我問有區(qū)別么，如果有區(qū)別怎么填列？第三免抵退不是主表上的數(shù)據(jù)么？

鵬鵬考會(huì)計(jì) 追問

2021-11-08 13:56

這是附表二吧？進(jìn)項(xiàng)明細(xì)填列表？

樸老師 解答

2021-11-08 13:57

我說的是附表一的
附表二需要分開填寫
因?yàn)橐粋€(gè)可以抵扣一個(gè)不能抵扣

鵬鵬考會(huì)計(jì) 追問

2021-11-08 14:07

老師我是初級(jí)生，還不會(huì)跳躍，他們都填附表一填免抵扣，我知道了！那附表二填列哪行又有區(qū)別么和能不能抵勾選有區(qū)別么？

樸老師 解答

2021-11-08 14:14

同學(xué)你好
附表二那個(gè)就是退稅不抵扣和抵扣的分開

鵬鵬考會(huì)計(jì) 追問

2021-11-08 14:19

我知道分開，怎么分開？附表二就是三大欄，第一欄申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)，第二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，第三欄待抵扣進(jìn)項(xiàng)，第四其他，這兩個(gè)欄次填寫有啥區(qū)別？具體填在哪個(gè)欄次哪行上？

樸老師 解答

2021-11-08 14:26

同學(xué)你好
生產(chǎn)型可以抵扣填寫在第一欄
外貿(mào)型不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

鵬鵬考會(huì)計(jì) 追問

2021-11-08 14:58

另外一個(gè)老師說填的行次跟您的不一樣呢？到底哪個(gè)對(duì)？

樸老師 解答

2021-11-08 15:03

同學(xué)你好
,外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的專用發(fā)票退稅勾選后,應(yīng)在附表二中待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額相關(guān)欄次；具體填寫在附表2 , 26-27-28和35行

鵬鵬考會(huì)計(jì) 追問

2021-11-08 19:24

又不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了？

樸老師 解答

2021-11-08 19:29

你如果勾選的退稅勾選就不用