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送心意

樸老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師

2021-11-08 13:47

同學(xué)你好
都是填寫(xiě)免抵退那欄的
2.對(duì)的

鵬鵬考會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2021-11-08 13:55

沒(méi)明白,第一我說(shuō)是附表二,哪有免抵退?第二 什么對(duì)的,我問(wèn)有區(qū)別么,如果有區(qū)別怎么填列?第三免抵退不是主表上的數(shù)據(jù)么?

鵬鵬考會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2021-11-08 13:56

這是附表二吧?進(jìn)項(xiàng)明細(xì)填列表?

樸老師 解答

2021-11-08 13:57

我說(shuō)的是附表一的
附表二需要分開(kāi)填寫(xiě)
因?yàn)橐粋€(gè)可以抵扣一個(gè)不能抵扣

鵬鵬考會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2021-11-08 14:07

老師我是初級(jí)生,還不會(huì)跳躍,他們都填附表一填免抵扣,我知道了!那附表二填列哪行又有區(qū)別么和能不能抵勾選有區(qū)別么?

樸老師 解答

2021-11-08 14:14

同學(xué)你好
附表二那個(gè)就是退稅不抵扣和抵扣的分開(kāi)

鵬鵬考會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2021-11-08 14:19

我知道分開(kāi),怎么分開(kāi)?附表二就是三大欄,第一欄申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng),第二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,第三欄待抵扣進(jìn)項(xiàng),第四其他,這兩個(gè)欄次填寫(xiě)有啥區(qū)別?具體填在哪個(gè)欄次哪行上?

樸老師 解答

2021-11-08 14:26

同學(xué)你好
生產(chǎn)型可以抵扣填寫(xiě)在第一欄
外貿(mào)型不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

鵬鵬考會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2021-11-08 14:58

另外一個(gè)老師說(shuō)填的行次跟您的不一樣呢?到底哪個(gè)對(duì)?

樸老師 解答

2021-11-08 15:03

同學(xué)你好
,外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的專(zhuān)用發(fā)票退稅勾選后,應(yīng)在附表二中待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額相關(guān)欄次;具體填寫(xiě)在附表2 , 26-27-28和35行

鵬鵬考會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2021-11-08 19:24

又不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了?

樸老師 解答

2021-11-08 19:29

你如果勾選的退稅勾選就不用

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同學(xué)你好 都是填寫(xiě)免抵退那欄的 2.對(duì)的
2021-11-08 13:47:21
還有別的,不允許抵扣的嗎
2020-06-03 15:12:16
您好 我這邊稅務(wù)規(guī)定 15號(hào)前出口的當(dāng)月開(kāi)具出口發(fā)票 15號(hào)后的 可以次月開(kāi)具 生產(chǎn)出口企業(yè)進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證是都選抵扣認(rèn)證
2020-05-26 23:01:42
你好,紅沖了重新開(kāi)就可以了,勾選為不抵扣認(rèn)證
2020-07-27 08:58:12
出口的就選擇退稅認(rèn)證
2019-11-21 15:02:34
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