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你好老師，2021年全年攤了房租資金，發(fā)票回不來了，匯算清繳時候怎么進行賬務處理，我攤銷的分錄 借：管理費用—攤銷房租 貸：其他應付款
冷飛
于2021-11-08 12:59 發(fā)布 ??1039次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2021-11-08 12:59
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老師，我們賬務處理里面有一個月有會計做錯賬的，一個公積金應該在其他應付款里面的他全部做管理費用研發(fā)公積金里面了，還有一個月社保這個人的工資是計提了個人部分的公積金，到次月他直接入管理費用，導致次月計提的社保管理費用里面是少了社保，而其他應付款里面多了就是上月他按工資表計提包含個人部分的，這個我在匯算清繳職工薪酬里面怎么填寫好呢？
答： Na，那你會算的時候，直接是按照單位承擔的社保部分的金額來填寫匯算表就可以了。就相當于是按照實際應該承擔的金額來填寫。
老師，公司老板自己支付的費用沒有取得發(fā)票，賬務處理借：管理費用一辦公費等 貸：其他應付款一老板，匯算清繳時進行納稅調(diào)增，這樣是不是就沒有什么風險了？
答： 對的是的，是這么做的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
去年計提管理費用借：管理費用貸：其他應付款今年回票是發(fā)現(xiàn)忘記計提進行稅了，已經(jīng)匯算清繳兩千，今年怎么做賬
答： 你好，補上計提，謝謝
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