開(kāi)票時(shí)時(shí)233449.14元，實(shí)際收的款是233437.41元，多開(kāi)出了11.73元,應(yīng)該如何寫(xiě)分錄呢？該怎么辦？

心太軟

于2017-01-15 16:32 發(fā)布 ??899次瀏覽

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-01-15 16:44

哦，那1月份我需要做紅字沖回嗎？12月份好像又給賬戶(hù)打款了，這個(gè)時(shí)候抵減一下就可以嗎？

鄒老師解答

2017-01-15 16:33

借；應(yīng)收賬款11.73 銀行存款貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
沒(méi)有收到只能是掛賬在應(yīng)收賬款了

鄒老師解答

2017-01-15 16:45

你好，不需要的
打開(kāi)了就沖銷(xiāo)應(yīng)收賬款就是了

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借；應(yīng)收賬款11.73 銀行存款貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅沒(méi)有收到只能是掛賬在應(yīng)收賬款了

2017-01-15 16:33:36

是不收了嗎？

2017-03-31 10:38:28

打款時(shí)注明是社保金，收到時(shí)1.借：銀行存款貸;其他應(yīng)付款公司繳納時(shí)2.借：其他應(yīng)付款貸：銀行存款

2016-08-27 16:21:38

開(kāi)出的票據(jù)是否已經(jīng)兌付？收回的款項(xiàng)性質(zhì)？借銀行貸應(yīng)收或者其他科目

2019-08-07 17:21:52

借銀行存款或現(xiàn)金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款或現(xiàn)金

2017-05-10 22:03:39

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