老師,先買票,收了一部分預(yù)付款,后發(fā)貨和收剩余款項,老師我們采購的貨物要求我們付款才發(fā)貨,現(xiàn)在我們客戶要求我們先開票,月末他們想抵扣增值稅進項稅額,下個月初才給他們發(fā)貨,現(xiàn)在這個月末要求我開票,貨物未發(fā),這個有風(fēng)險嗎?合同已經(jīng)簽訂。
只若初見
于2021-10-29 17:10 發(fā)布 ??1269次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-10-29 17:14
要不是虛開發(fā)票沒有關(guān)系,可以。
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1.購進材料,發(fā)票116萬,專票,稅16
借:原材料100
應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額16
貸:應(yīng)付賬款116
2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉(zhuǎn)出
借:管理費用
貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出
3.當(dāng)期進項過多,有部分進項沒抵扣
借:應(yīng)交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額
貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05

你好,應(yīng)當(dāng)是應(yīng)納稅額=銷項稅額-(進項稅額-不允許抵扣的進項稅額)
2017-11-08 16:31:54

業(yè)務(wù)1可以抵扣進項稅額3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58

你好,常見的有增值稅專用發(fā)票,海關(guān)進口增值稅專用繳款書,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票?
2020-11-09 20:13:48

你好,就是計算不得抵扣情況時這個固定資產(chǎn)的價值是多少
2019-09-26 15:23:38
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