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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-11-23 08:49

您好
剩下的2萬可以在下月抵扣

學(xué)堂用戶_ph341092 追問

2019-11-23 08:51

認(rèn)證了的進(jìn)項(xiàng)稅可以結(jié)轉(zhuǎn)幾個(gè)月抵扣呢?可以跨年嗎?還是沒有時(shí)間限制呢?

bamboo老師 解答

2019-11-23 08:52

可以在企業(yè)結(jié)束經(jīng)營(yíng)前一直抵扣的  沒有時(shí)間限制

學(xué)堂用戶_ph341092 追問

2019-11-23 09:29

老師,請(qǐng)問銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅必須每月轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?然后沒有繳納增值稅嗎?

bamboo老師 解答

2019-11-23 09:29

如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的話 不需要每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)一般是每個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)

學(xué)堂用戶_ph341092 追問

2019-11-23 09:30

謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-11-23 09:31

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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你好,應(yīng)當(dāng)是應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-(進(jìn)項(xiàng)稅額-不允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額)
2017-11-08 16:31:54
1.購進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)過多,有部分進(jìn)項(xiàng)沒抵扣 借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-02-20 23:32:05
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58
目前沒有期限了 17年以后的 可以抵扣
2020-05-09 22:52:32
您好,增值稅繳納了嘛?
2020-02-04 10:49:46
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