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老師，我想請問增值稅進項稅額抵扣聯(lián)認證之后，必須在本月抵扣玩嗎？假如我的銷項為10萬，進項本月認證12萬，請問剩下的2萬是否可以在下月抵扣呢？
學堂用戶_ph341092
于2019-11-23 08:48 發(fā)布 ??1028次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-11-23 08:49
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增值稅額=銷項稅額-允許抵扣的進項稅額增值稅額=銷項稅額-（允許抵扣的進項稅額-不允許抵扣的進項稅額）這兩個公式哪個是正確的？
答： 你好，應當是應納稅額=銷項稅額-（進項稅額-不允許抵扣的進項稅額）
增值稅進項抵扣的應交稅費_應交增值稅進項稅額，應交增值稅一應交增值稅一進項稅額轉(zhuǎn)出，應交增值稅一待抵扣進項稅額相關(guān)分錄能各舉個例子么？
答： 1.購進材料，發(fā)票116萬，專票，稅16 借：原材料100 應交稅費～增值稅～進項稅額16 貸：應付賬款116 2.比如購進材料，后管理不善毀損，進項稅額轉(zhuǎn)出 借：管理費用 貸：應交稅費～增值稅～進項稅額轉(zhuǎn)出 3.當期進項過多，有部分進項沒抵扣 借：應交稅費～增值稅～待抵扣進項稅額 貸：應交稅費～增值稅～進項稅額
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
增值稅進項稅額抵扣的時間規(guī)定
答： 目前沒有期限了 17年以后的 可以抵扣
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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