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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-10-04 16:13

你好
認(rèn)證清單和附表二應(yīng)該是一致的

安享生活 追問

2020-10-04 16:35

那火車票、飛機(jī)票,客車票、過橋費(fèi)不是都可以抵扣嗎,可是這部分費(fèi)用沒有在認(rèn)證清單里體現(xiàn)呀,這樣的話認(rèn)證清單的抵扣進(jìn)項與附表二就不一致了呀

郭老師 解答

2020-10-04 16:36

是的
你可以自己在下面?zhèn)渥⑸?br/>清單里面

安享生活 追問

2020-10-04 16:44

老師,那封皮上的第2項非專用發(fā)票抵扣憑證金額是包括通行費(fèi)電子發(fā)票和各種車票嗎,第3項申報進(jìn)項稅額到底是與申報表上一致,還是與認(rèn)證統(tǒng)計表數(shù)額一致呀,我有點(diǎn)懵了

郭老師 解答

2020-10-04 16:48

如果你沒有填寫自己計算抵扣的那些,可以不用封面填寫。

安享生活 追問

2020-10-04 16:52

老師,我們每月都手動計算,因為每個月的交通費(fèi)很多,那我到底應(yīng)該怎么填寫呀

郭老師 解答

2020-10-04 17:01

你在抵扣清單自己補(bǔ)上的不補(bǔ)安發(fā)票勾選的填寫
但是和附表二35欄一致
不就可以了?

郭老師 解答

2020-10-04 17:01

不要糾結(jié)兩個不一致
不一致沒有問題也可以
沒有規(guī)定必須怎么樣
合理就可以

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你好,應(yīng)當(dāng)是應(yīng)納稅額=銷項稅額-(進(jìn)項稅額-不允許抵扣的進(jìn)項稅額)
2017-11-08 16:31:54
1.購進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進(jìn)項過多,有部分進(jìn)項沒抵扣 借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項稅額
2019-02-20 23:32:05
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項稅額3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58
目前沒有期限了 17年以后的 可以抵扣
2020-05-09 22:52:32
您好,增值稅繳納了嘛?
2020-02-04 10:49:46
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