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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-29 11:26

你好，這個(gè)飲料買來做什么用的？

A.小黃?? 追問

2021-10-29 11:27

進(jìn)店客人喝的

郭老師 解答

2021-10-29 11:29

借銷售費(fèi)用招待費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

A.小黃?? 追問

2021-10-29 11:36

老師，請幫我看看，我進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出146.69，

郭老師 解答

2021-10-29 11:36

發(fā)票的稅額是多少？

A.小黃?? 追問

2021-10-29 11:37

進(jìn)項(xiàng)一共是4188.45

郭老師 解答

2021-10-29 11:39

你好，那個(gè)這個(gè)飲料的是多少。

A.小黃?? 追問

2021-10-29 11:40

飲料進(jìn)項(xiàng)146.69

郭老師 解答

2021-10-29 11:41

那就是這個(gè)的進(jìn)項(xiàng)，轉(zhuǎn)出的金額就是寫這個(gè)。

A.小黃?? 追問

2021-10-29 11:46

老師的意思說，把進(jìn)項(xiàng)的總金額，   4188.45-146.69=4041.76 這個(gè)金額入我商品的進(jìn)項(xiàng)嗎？然后，另外的146.69入成進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎

郭老師 解答

2021-10-29 11:47

你好，其他的可以抵扣，不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出做到鏡像里面就可以。

郭老師 解答

2021-10-29 11:48

然后146的這個(gè)金額需要做到增加到銷售費(fèi)用，我給你寫的那個(gè)分錄。

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相關(guān)問題討論
你好，這個(gè)飲料買來做什么用的？
2021-10-29 11:26:37
你好。意思就是說，原來允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在不讓你抵扣了，就得做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-12-27 11:30:59
轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以。
2020-06-19 11:20:31
如果月末形成期末留抵稅額的話，是不做結(jié)轉(zhuǎn)的。 如果月末計(jì)算為需要繳納增值稅的情況，是要做結(jié)轉(zhuǎn)的。
2020-04-22 16:10:25
你好，進(jìn)項(xiàng)稅額是在期末通過貸方轉(zhuǎn)出，與銷蕆部額的差額，轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（銷）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（進(jìn)）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2020-02-02 18:11:19
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