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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2021-10-29 09:54

你這個月可以吧多計提的反沖就可以

  小亞亞 追問

2021-10-29 10:11

老師沖回的話制造費(fèi)用工資哪里出現(xiàn)負(fù)數(shù)了，

辜老師 解答

2021-10-29 10:14

負(fù)數(shù)的話，也是負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本的

  小亞亞 追問

2021-10-29 10:20

不太明白負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里是什么意思

辜老師 解答

2021-10-29 10:42

就是按制造費(fèi)用當(dāng)月的發(fā)生額，月末的時候結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本

  小亞亞 追問

2021-10-29 10:45

銷售費(fèi)用多計提了呢

  小亞亞 追問

2021-10-29 10:45

上月已經(jīng)結(jié)賬

辜老師 解答

2021-10-29 10:46

那你這個月沖減就可以的

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相關(guān)問題討論
您好，如果你是小企業(yè)會計準(zhǔn)則的話，你可以借應(yīng)付職工薪酬-職工工資，貸利潤分配-未分配利潤。
2022-03-21 15:27:07
您好 可以多計提的工資不沖銷 留到下個月少計提
2019-06-04 16:16:40
你好，就是之前計提工資分錄的復(fù)印件
2017-12-15 10:41:20
你這個月可以吧多計提的反沖就可以
2021-10-29 09:54:22
舉個例子，單位10號發(fā)上個月工資，6月份發(fā)5月份工資1W，然后提6月份工資1W。6月份兩筆會計分錄：借：應(yīng)付職工薪酬--1W 貸：現(xiàn)金--1W ；借：管理費(fèi)用--1W 貸：應(yīng)付職工薪酬--1W；6月底應(yīng)付薪酬余額是零正常。7月份實(shí)際發(fā)放6月份工資9000，并且以后一直是9000。7月份會計分錄：借：應(yīng)付職工薪酬--9000 貸：庫存現(xiàn)金--9000，然后沖銷上月多提的： 借：管理費(fèi)用——1000 （借方紅字） 貸：應(yīng)付職工薪酬--1000（貸方紅字)，再計提7月：借：管理費(fèi)用--9000 貸：應(yīng)付職工薪酬--9000。 這樣一來7月份應(yīng)付職工薪酬 借方有余額1000，怎么辦
2016-01-07 09:12:19
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