陽光 追問

2021-10-27 12:58

上個季度的應該認證了，雙方都已經(jīng)記賬報稅了老師

郭老師 解答

2021-10-27 13:03

購方已認證增值稅專用發(fā)票）
先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，獲取信息表編號后，把信息表編號給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。
具體開具流程如下：
購方操作流程：
一． 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】；
二． 點擊【紅字發(fā)票信息表】；
三． 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】
四． 選擇【購方申請】；
五． 選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認證（有認證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六． 點擊【確定】；
七． 手工輸入信息表內(nèi)容，重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值  
八． 點擊右上角【打印】；
九． 點擊【不打印】；
十． 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】；
十一． 點擊【上傳】；
十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼，請抄寫信息表編號或打印出信息表。
                                                                               
銷方操作流程：
一． 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】；
二． 點擊屏幕中間導航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】；
三． 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】；
四． 點擊上方的【紅字】；
五． 選擇【直接開具】；
六． 輸入信息表編號，然后點擊【下一步】；
七．輸入對應的藍字發(fā)票的代碼和號碼，然后點擊【下一步】；
八．核對發(fā)票內(nèi)容，重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值；
九．最后點擊右上角【打印】，打印出發(fā)票即可。

陽光 追問

2021-10-28 10:37

老師購買方?jīng)]有認證記賬抵扣，我方已經(jīng)記賬報稅怎樣操作？

郭老師 解答

2021-10-28 10:37

好，你們待會自己開紅字信息表，然后開紅字發(fā)票。

郭老師 解答

2021-10-28 10:38

你們自己開紅字信息表，然后開紅字發(fā)票就可以。

陽光 追問

2021-10-28 10:39

我銷售作廢的是3個點，現(xiàn)在開出一個點，下季度報稅系統(tǒng)會自動沖減嗎？又該怎樣記賬？

郭老師 解答

2021-10-28 10:42

借、應收賬款負數(shù)貸、主營業(yè)務收入負數(shù)、應交稅費負數(shù)。
借應收賬款貸主營業(yè)務收入、應交稅費都是看發(fā)票的金額稅額就可以。

郭老師 解答

2021-10-28 10:42

如果沒有其他的銷售額，但銷售額不變的情況下，可以申請退稅。

陽光 追問

2021-10-28 10:51

有新開出的銷售額，上次開的不含稅金額:10909.71，3個點的稅額327.29。這次紅沖后開的不含稅金額:6704.5，1個點的稅額670.49。這次稅額大于上次稅額報稅系統(tǒng)會自動抵減嗎老師

郭老師 解答

2021-10-28 10:55

對的是的，會自動體檢，擬申報的銷售額按差額申報就可以了。

陽光 追問

2021-10-28 12:21

老師打印的紅字發(fā)票號碼和紙質發(fā)票號碼不對應，要作廢重新申請紅字信息表嗎

郭老師 解答

2021-10-28 12:22

你好，只需要作廢發(fā)票就可以的。

郭老師 解答

2021-10-28 12:23

信息表沒有錯誤，沒有關系。