2546330871 追問(wèn)

2019-04-11 20:07

申報(bào)表上的稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的專票不含稅銷售額是負(fù)數(shù)，本期什么都沒(méi)發(fā)生，是零申報(bào)，但系統(tǒng)顯示需要填小微企業(yè)免稅銷售額怎么回事？

2546330871 追問(wèn)

2019-04-11 20:08

2546330871 追問(wèn)

2019-04-11 20:08

老師麻煩你看一下

QQ老師 解答

2019-04-11 23:21

你好，你們是小微企業(yè)嗎？

2546330871 追問(wèn)

2019-04-12 09:15

是的

QQ老師 解答

2019-04-12 09:21

直接填寫(xiě)在小微那一塊就可以了。不要填在上面。

2546330871 追問(wèn)

2019-04-12 09:27

2018年12月份代開(kāi)了一張專票，后面老板說(shuō)不要專票，但是我們忘了作廢，跨年1月份才沖紅的，現(xiàn)在稅報(bào)不過(guò)去

QQ老師 解答

2019-04-12 09:30

你好，沖紅的部分現(xiàn)在顯示你的銷售是負(fù)數(shù)對(duì)吧？是你們自己開(kāi)的還是稅務(wù)局代開(kāi)的？

2546330871 追問(wèn)

2019-04-12 09:31

是的，是稅務(wù)局代開(kāi)的

QQ老師 解答

2019-04-12 09:34

稅務(wù)局代開(kāi)的當(dāng)時(shí)就交稅了，不用再申報(bào)了。

2546330871 追問(wèn)

2019-04-12 09:34

后面產(chǎn)生稅款，我們把稅款都已經(jīng)交了，給老板重新開(kāi)了一張普票

2546330871 追問(wèn)

2019-04-12 09:36

這個(gè)季度的增值稅報(bào)不過(guò)去，需要填免稅銷售額，但是這個(gè)季度什么都沒(méi)發(fā)生

QQ老師 解答

2019-04-12 09:38

你好！申報(bào)表往下看，應(yīng)該有一個(gè)符合小規(guī)模的選項(xiàng)，在那里填寫(xiě)你的普票金額

2546330871 追問(wèn)

2019-04-12 09:39

好

2546330871 追問(wèn)

2019-04-12 09:43

2546330871 追問(wèn)

2019-04-12 09:45

2546330871 追問(wèn)

2019-04-12 09:45

填什么都報(bào)不過(guò)去

2546330871 追問(wèn)

2019-04-12 09:48

謝謝，現(xiàn)在過(guò)了

QQ老師 解答

2019-04-12 09:48

你好，圖片不清晰，重點(diǎn)拍一下下面的這一塊。

2546330871 追問(wèn)

2019-04-12 09:49

老師可以了，謝謝

QQ老師 解答

2019-04-12 09:49

不客氣，能通過(guò)就好。