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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-01-13 10:52

我用的金蝶標(biāo)準(zhǔn)版出納管理模塊沒用過,結(jié)賬時說要進(jìn)行年末軋賬,這個要怎么處理啊,我剛用軟件不太懂

舒適的早晨 追問

2017-01-13 10:55

點(diǎn)出納軋賬,出現(xiàn)當(dāng)前期間啟用出納系統(tǒng)后再執(zhí)行本操作

鄒老師 解答

2017-01-13 10:14

你好,需要處理的 
借;本年利潤  貸;利潤分配——未分配利潤 
或相反分錄

鄒老師 解答

2017-01-13 10:53

你好,直接期末結(jié)賬就可以了

鄒老師 解答

2017-01-13 10:57

你好,你有啟用出納系統(tǒng)嗎

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本年利潤的會計(jì)分錄四步做:   一、先結(jié)轉(zhuǎn)收入:   借:主營業(yè)務(wù)收入   其他業(yè)務(wù)收入   營業(yè)外收入   貸:本年利潤   二、結(jié)轉(zhuǎn)成本、費(fèi)用和稅金:   借:本年利潤   貸:主營業(yè)務(wù)成本   主營業(yè)務(wù)稅金及附加   其他業(yè)務(wù)支出   營業(yè)費(fèi)用   管理費(fèi)用   財務(wù)費(fèi)用   營業(yè)外支出   所得稅   三、結(jié)轉(zhuǎn)投資收益:   凈收益的:   借:投資收益   貸:本年利潤   凈損失的:   借:本年利潤   貸:投資收益   四、年度結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配:   將本年的收入和支出相抵后的結(jié)出的本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤:   借:本年利潤   貸:利潤分配——未分配利潤   如果是虧損:   借:利潤分配——未分配利潤   貸:本年利潤
2020-01-07 15:55:13
你好,未分配利潤是會有余額,這個不需要處理的
2019-03-09 09:32:53
您好!借利潤分配 貸本年利潤。
2017-03-27 16:51:49
你好,本年利潤在貸方,余額為-137085.08,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄是 借:利潤分配—未分配利潤 137085.08,貸:本年利潤??137085.08
2022-01-14 15:59:06
你好,如果是貸方余額 借:本年利潤 貸:利潤分配——未分配利潤 如果是借方余額,分錄相反
2020-04-09 14:04:58
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