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送心意

徐阿富老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-24 07:57

你好。藍(lán)字發(fā)票做借應(yīng)收帳款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)負(fù)數(shù)發(fā)票按照上面的分錄做負(fù)數(shù)金額即可

尹鳳君 追問(wèn)

2021-10-24 08:04

老師不做可以嗎

徐阿富老師 解答

2021-10-24 08:06

不可以不做的。真實(shí)反映

尹鳳君 追問(wèn)

2021-10-24 08:07

老師,我還請(qǐng)教您,房租計(jì)提時(shí)怎么做分錄

徐阿富老師 解答

2021-10-24 08:11

借管理費(fèi)用-房租費(fèi)等貸其他應(yīng)付款

尹鳳君 追問(wèn)

2021-10-24 08:14

以前會(huì)計(jì)計(jì)提,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸方,預(yù)付賬款,6月份交了1-3月房租,8月交了4-6月房子,現(xiàn)在發(fā)票到了,我還怎么做分錄,感謝老師!

徐阿富老師 解答

2021-10-24 08:17

發(fā)票到借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款

尹鳳君 追問(wèn)

2021-10-24 08:20

交的時(shí)候,已經(jīng)做借預(yù)付賬款,貸預(yù)付賬款

尹鳳君 追問(wèn)

2021-10-24 08:21

錯(cuò)了,做了借預(yù)付賬款貸銀行存款

徐阿富老師 解答

2021-10-24 08:28

如果計(jì)提和發(fā)票金額一致的,這發(fā)票到可以直接附在計(jì)提的后面,也可以沖紅計(jì)提分錄,再按照發(fā)票重新計(jì)提一筆

尹鳳君 追問(wèn)

2021-10-24 09:00

那房租發(fā)票到了,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要抵扣,要抵扣,我怎么做分錄。

徐阿富老師 解答

2021-10-24 09:04

說(shuō)明計(jì)提的分錄大于發(fā)票上的不含稅金額,要沖回費(fèi)用,借進(jìn)項(xiàng)稅額 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)金額

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你好 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫(kù)存商品 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2018-09-07 17:46:33
你好。藍(lán)字發(fā)票做借應(yīng)收帳款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)負(fù)數(shù)發(fā)票按照上面的分錄做負(fù)數(shù)金額即可
2021-10-24 07:57:38
你好,是的,可以是相同分錄,金額負(fù)數(shù),或相反分錄,金額正數(shù)
2017-11-22 21:27:08
就是將之前做的確認(rèn)未開(kāi)票收入的分錄給沖紅就可以了。
2018-07-09 15:51:54
科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)。
2018-12-13 16:02:11
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