玲瓏 追問

2017-01-11 13:59

那抵扣的時候這個科目已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了怎么弄？老師能詳細(xì)把分錄做一下看看行嗎？

玲瓏 追問

2017-01-11 14:00

老師這個國稅的附表1 不征稅收入和稅基類減免應(yīng)納稅所得額明細(xì)表我們填嗎？

吳月柳 解答

2017-01-11 13:52

你好，不對，是管理費用，現(xiàn)在沒有待攤費用科目

吳月柳 解答

2017-01-11 13:56

這個是期間費用不是成本

吳月柳 解答

2017-01-11 14:00

借：管理費用  貸：現(xiàn)金，抵扣，借：應(yīng)交稅費-減免稅款  貸：營業(yè)外收入

吳月柳 解答

2017-01-11 14:03

你報的這是什么報表？我們沒有這個表。