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送心意

洋洋老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-10-20 17:25

你好同學(xué),預(yù)繳的稅金不需要走賬的

變參變量變焦變形金剛 追問

2021-10-20 17:26

主要是計(jì)算還有多少錢要打給我們

變參變量變焦變形金剛 追問

2021-10-20 17:27

我的這個(gè)計(jì)算方式對嗎?那么走賬的金額應(yīng)該:分包單位給總包方開票總金額1億-材料款發(fā)票金額7000萬-已經(jīng)過賬的金額-分包單位已經(jīng)收到總包方打的款-管理費(fèi)5%=還需要走賬的余額嗎?

洋洋老師 解答

2021-10-20 17:29

你好同學(xué),應(yīng)該沒有其他的了,

變參變量變焦變形金剛 追問

2021-10-20 17:32

但是有人跟我說不需要減去材料款,或者應(yīng)該是用總包開票金額減,而不是分包單位給總包單位開具的票金額來減,到底是什么

洋洋老師 解答

2021-10-20 18:05

你好同學(xué),是總包合同或?qū)嶋H開票收款金額,減去總包付的所有的材料或分包款,減去管理費(fèi)。就是所有的收款一付款一管理費(fèi)。

變參變量變焦變形金剛 追問

2021-10-20 18:41

你的意思就是總包開票-付分包款(已扣除管理費(fèi))-付材料款-已過賬金額=未過賬金額,但是如果總包合同所有的開票金額都還沒有開完,總包開票給業(yè)主是1億,但是總包截止今天收到業(yè)主的錢是9900萬(還有項(xiàng)目業(yè)主100萬未結(jié)賬),那么是按照總包開票金額還是按照總包收款金額-分包款(已扣管理費(fèi))-已付材料款-已過賬費(fèi)=未過賬金額?是按總包實(shí)際發(fā)生的收款金額減去還是按照總包開的發(fā)票總金額減去后面的付款和管理費(fèi)?

洋洋老師 解答

2021-10-20 19:00

同學(xué),你這個(gè)都沒有收到款總包能讓你過帳嗎,時(shí)點(diǎn)不同,最后結(jié)算時(shí)就按結(jié)算工程款算,現(xiàn)在沒結(jié)算就按照實(shí)際收款算呀

變參變量變焦變形金剛 追問

2021-10-20 19:09

現(xiàn)在老板拿不到剩余壓在那里的錢所以想讓我算要多少錢過賬,我也被他催煩了,但是算的時(shí)候我按實(shí)際開票可以嗎?因?yàn)榛旧祥_多少票收多少款,只是工程結(jié)點(diǎn)沒到所以暫時(shí)100萬沒到總包賬上,我們是掛靠單位,總包是被掛靠單位

洋洋老師 解答

2021-10-20 19:42

可以按實(shí)際開票呀,

變參變量變焦變形金剛 追問

2021-10-21 15:13

有家公司從基本戶打給我錢,然后讓我們再打回他們的一般戶,他們打過來的時(shí)候?qū)懾浛?,然后一定要我們在寫貨款轉(zhuǎn)回他們一般戶,這樣我們不用開票做個(gè)合同撤銷就完美了對吧?退貨款他們不讓寫

洋洋老師 解答

2021-10-21 15:14

你們這個(gè)是什么操作,打來打去的是有什么合理的理由嗎

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 這個(gè)需要的哦
2021-10-20 17:30:46
你好同學(xué),預(yù)繳的稅金不需要走賬的
2021-10-20 17:25:00
預(yù)交稅金增值稅是:500*3%/(1+11%)=13.5萬元 地稅:13.5*12%=1.62萬元 至少這個(gè)企業(yè)所得稅按收入的6%:500*6%=30萬元 至于增值稅預(yù)繳的3%是不夠的,可能還會(huì)補(bǔ)交 你們已是比較劃算的
2017-07-20 11:19:53
預(yù)交增值稅是:500*3%/(1+11%)
2017-07-20 11:22:05
你好,這個(gè)你們掛靠協(xié)議怎么協(xié)商的
2021-11-21 10:56:37
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