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送心意

洋洋老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-10-20 17:25

你好同學(xué),預(yù)繳的稅金不需要走賬的

變參變量變焦變形金剛 追問(wèn)

2021-10-20 17:26

主要是計(jì)算還有多少錢要打給我們

變參變量變焦變形金剛 追問(wèn)

2021-10-20 17:27

我的這個(gè)計(jì)算方式對(duì)嗎?那么走賬的金額應(yīng)該:分包單位給總包方開(kāi)票總金額1億-材料款發(fā)票金額7000萬(wàn)-已經(jīng)過(guò)賬的金額-分包單位已經(jīng)收到總包方打的款-管理費(fèi)5%=還需要走賬的余額嗎?

洋洋老師 解答

2021-10-20 17:29

你好同學(xué),應(yīng)該沒(méi)有其他的了,

變參變量變焦變形金剛 追問(wèn)

2021-10-20 17:32

但是有人跟我說(shuō)不需要減去材料款,或者應(yīng)該是用總包開(kāi)票金額減,而不是分包單位給總包單位開(kāi)具的票金額來(lái)減,到底是什么

洋洋老師 解答

2021-10-20 18:05

你好同學(xué),是總包合同或?qū)嶋H開(kāi)票收款金額,減去總包付的所有的材料或分包款,減去管理費(fèi)。就是所有的收款一付款一管理費(fèi)。

變參變量變焦變形金剛 追問(wèn)

2021-10-20 18:41

你的意思就是總包開(kāi)票-付分包款(已扣除管理費(fèi))-付材料款-已過(guò)賬金額=未過(guò)賬金額,但是如果總包合同所有的開(kāi)票金額都還沒(méi)有開(kāi)完,總包開(kāi)票給業(yè)主是1億,但是總包截止今天收到業(yè)主的錢是9900萬(wàn)(還有項(xiàng)目業(yè)主100萬(wàn)未結(jié)賬),那么是按照總包開(kāi)票金額還是按照總包收款金額-分包款(已扣管理費(fèi))-已付材料款-已過(guò)賬費(fèi)=未過(guò)賬金額?是按總包實(shí)際發(fā)生的收款金額減去還是按照總包開(kāi)的發(fā)票總金額減去后面的付款和管理費(fèi)?

洋洋老師 解答

2021-10-20 19:00

同學(xué),你這個(gè)都沒(méi)有收到款總包能讓你過(guò)帳嗎,時(shí)點(diǎn)不同,最后結(jié)算時(shí)就按結(jié)算工程款算,現(xiàn)在沒(méi)結(jié)算就按照實(shí)際收款算呀

變參變量變焦變形金剛 追問(wèn)

2021-10-20 19:09

現(xiàn)在老板拿不到剩余壓在那里的錢所以想讓我算要多少錢過(guò)賬,我也被他催煩了,但是算的時(shí)候我按實(shí)際開(kāi)票可以嗎?因?yàn)榛旧祥_(kāi)多少票收多少款,只是工程結(jié)點(diǎn)沒(méi)到所以暫時(shí)100萬(wàn)沒(méi)到總包賬上,我們是掛靠單位,總包是被掛靠單位

洋洋老師 解答

2021-10-20 19:42

可以按實(shí)際開(kāi)票呀,

變參變量變焦變形金剛 追問(wèn)

2021-10-21 15:13

有家公司從基本戶打給我錢,然后讓我們?cè)俅蚧厮麄兊囊话銘?,他們打過(guò)來(lái)的時(shí)候?qū)懾浛?,然后一定要我們?cè)趯懾浛钷D(zhuǎn)回他們一般戶,這樣我們不用開(kāi)票做個(gè)合同撤銷就完美了對(duì)吧?退貨款他們不讓寫

洋洋老師 解答

2021-10-21 15:14

你們這個(gè)是什么操作,打來(lái)打去的是有什么合理的理由嗎

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同學(xué)你好 這個(gè)需要的哦
2021-10-20 17:30:46
你好同學(xué),預(yù)繳的稅金不需要走賬的
2021-10-20 17:25:00
預(yù)交稅金增值稅是:500*3%/(1+11%)=13.5萬(wàn)元 地稅:13.5*12%=1.62萬(wàn)元 至少這個(gè)企業(yè)所得稅按收入的6%:500*6%=30萬(wàn)元 至于增值稅預(yù)繳的3%是不夠的,可能還會(huì)補(bǔ)交 你們已是比較劃算的
2017-07-20 11:19:53
預(yù)交增值稅是:500*3%/(1+11%)
2017-07-20 11:22:05
你好,這個(gè)你們掛靠協(xié)議怎么協(xié)商的
2021-11-21 10:56:37
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