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meizi老師

職稱： 中級會計師

2021-10-19 15:40

你好 ；   10月你有工資 要計提當(dāng)月工資分錄的 。  社保的話    借管理費用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保  繳納 ：借   應(yīng)付職工薪酬-社保  ；其他應(yīng)收款 -個人社保 ； 營業(yè)外支出-   公司承擔(dān)個人部分   貸銀行存款

life 追問

2021-10-19 15:44

老師，是銀行先扣了，是不是可以做，借：其他應(yīng)收款-員工，管理費用-社保費，貸：銀行存款？

life 追問

2021-10-19 15:46

10月底再計提，發(fā)放工資時沖抵，可以嗎？

meizi老師 解答

2021-10-19 15:55

你好 ；   可以的；             但是你做的你分錄要走應(yīng)付職工薪酬過渡了    ； 單位部分要走哈   

life 追問

2021-10-19 17:21

不太明白，老師

meizi老師 解答

2021-10-19 17:48

意思單位部分，這樣做分錄，同時將個人部分走往來或者營業(yè)外支出處理借管理費用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納 ：借 應(yīng)付職工薪酬-社保 ；其他應(yīng)收款 -個人社保 ； 營業(yè)外支出- 公司承擔(dān)個人部分 貸銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好，一般是當(dāng)月扣當(dāng)月的。
2019-10-15 22:36:20
參保這個分錄來：1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2?計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等）?? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分)? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅? 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4?上交杜保? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)收款——社保(個人部分)? 貸：銀行存款或現(xiàn)金?
2018-12-13 10:16:40
您好，是的，這可以這樣做的
2020-04-10 20:44:56
您好，這個是叫社會保險費
2022-08-10 14:27:50
你好，可以這樣做的了
2019-02-13 11:59:51
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