請問老師 我們給客戶開了專用發(fā)票 現(xiàn)在客戶要退貨 我們應(yīng)該怎么處理

答： 1.對方開具紅字通知單，你給對方開紅字發(fā)票，方法2，對方銷售給你，你采購。

對方給我們開了專用發(fā)票，我們認(rèn)證并抵扣了稅款，現(xiàn)在把貨退給對方，進(jìn)項(xiàng)稅是要轉(zhuǎn)出還是計(jì)提銷項(xiàng)稅

答： 沖減進(jìn)項(xiàng)（申請開具負(fù)數(shù)發(fā)票）

一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師,我們公司有客戶退貨,那當(dāng)時(shí)出貨時(shí)是:借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在退貨了,可以做借應(yīng)收賬款 -1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入-1000 嗎/ 這個(gè)負(fù)數(shù)是用紅字嗎/

答： 你好！是用負(fù)數(shù)，如果做正數(shù)把科目翻過來就可以借：主營業(yè)務(wù)收入 1000 貸：應(yīng)收賬款 1000